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演示賬套

我們采購(gòu)了10000片玻璃膜，但是直接讓工廠發(fā)到商家那里去了，做賬的時(shí)候看到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做庫(kù)存商品，但是實(shí)際已經(jīng)賣(mài)掉了，這個(gè)銷(xiāo)售的發(fā)票是之前就開(kāi)了，但是開(kāi)的工程款，不是庫(kù)存商品，這個(gè)怎么辦？庫(kù)存商品怎么消耗掉

2024-10-11 13:08

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-10-11 13:09

同學(xué)，你好那你做分錄不做庫(kù)存商品，做工程施工

快賬用戶(hù)5425 追問(wèn) 2024-10-11 13:10

但是有進(jìn)項(xiàng)啊，工程施工進(jìn)項(xiàng)怎么做

齊紅老師解答 2024-10-11 13:10

同學(xué)，你好借：庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸：銀行存款借：工程施工貸：庫(kù)存商品

快賬用戶(hù)5425 追問(wèn) 2024-10-11 13:15

8月做憑證的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)用掉了，我9月把這個(gè)分類(lèi)直接沖掉？還是等開(kāi)施工發(fā)票的時(shí)候再寫(xiě)這個(gè)分錄?因?yàn)槭┕そ痤~和采購(gòu)玻璃膜的金額不一樣，比如庫(kù)存商品是100，但是工程施工可能是打包價(jià)格是1000，這個(gè)等開(kāi)發(fā)票的時(shí)候?qū)?，還是現(xiàn)在發(fā)票還沒(méi)開(kāi)就可以直接把庫(kù)存商品轉(zhuǎn)到工程施工要不要掛項(xiàng)目？

齊紅老師解答 2024-10-11 13:15

8月做憑證的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)用掉了？？沒(méi)有發(fā)票，不能做進(jìn)項(xiàng)的

快賬用戶(hù)5425 追問(wèn) 2024-10-11 13:16

8月有進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)發(fā)票啊，已經(jīng)入賬抵扣了，我問(wèn)的是工程施工的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票我們還沒(méi)開(kāi)的情況下能不能把庫(kù)存商品轉(zhuǎn)到工程施工里面？

齊紅老師解答 2024-10-11 13:17

同學(xué)，你好我問(wèn)的是工程施工的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票我們還沒(méi)開(kāi)的情況下能不能把庫(kù)存商品轉(zhuǎn)到工程施工里面？是可以的

快賬用戶(hù)5425 追問(wèn) 2024-10-11 13:18

我看之前做的庫(kù)存商品在8月經(jīng)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工程項(xiàng)目成本了，這樣可以嗎？是不是庫(kù)存商品轉(zhuǎn)成工程項(xiàng)目成本就不用在像你這樣轉(zhuǎn)了？

齊紅老師解答 2024-10-11 13:19

同學(xué)，你好正常分錄借：工程施工貸：庫(kù)存商品借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：工程施工你如果不需要工程施工中間科目，可以直接庫(kù)存商品轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本