您好，有個(gè)問(wèn)題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的，稅局打電話說(shuō)我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_(kāi)讓把那邊退稅款退回去，稅局說(shuō)讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理，這個(gè)具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢(qián)退回去，然后銷(xiāo)售的貨物還要視同銷(xiāo)售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě) 銷(xiāo)售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒(méi)有辦法不交增值稅呢，我們實(shí)際也是出口了，上游給我們虛開(kāi)的我們也不知道啊，當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過(guò)了啊 虛開(kāi)發(fā)票你們不知道，不能吧，他實(shí)際銷(xiāo)售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個(gè)老師，我們有實(shí)際的貨物，也實(shí)際出口了，有沒(méi)有辦法這筆不稅呢？

老師，個(gè)人沒(méi)有開(kāi)發(fā)票我們公司給他申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬了，但是匯算清繳的時(shí)候退稅到個(gè)人賬戶里面，我們公司當(dāng)時(shí)是幫個(gè)人代繳的沒(méi)有代扣，現(xiàn)在怎么追回個(gè)人的這部分錢(qián)，因?yàn)閭€(gè)人收到錢(qián)不還給我們公司

老師，我公司是一般納稅人，3月份開(kāi)了一張專(zhuān)票，因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)，所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款，但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了，也開(kāi)具了別的專(zhuān)票，沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢

我們是一般納稅人，8月有筆收入開(kāi)了普票，也繳納了銷(xiāo)項(xiàng)稅。在12月的時(shí)候發(fā)生部分退費(fèi)，把8月的這張發(fā)票全額沖紅了，且沒(méi)有再開(kāi)具新的發(fā)票。12月分錄是把8月這筆憑證紅字沖銷(xiāo)，然后又再做了部分沒(méi)退款的無(wú)票收入。比如全額不含稅收入是4萬(wàn)，增值稅是2400，給對(duì)方退回了21200，無(wú)票不含稅收入是2萬(wàn)，增值稅1200。請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)增值稅時(shí)候b06表格需要怎么填寫(xiě)？

請(qǐng)問(wèn)2023-12月付了筆服務(wù)費(fèi)，這個(gè)票我也認(rèn)證了。但是3月發(fā)生了銷(xiāo)售退回，該筆款項(xiàng)全額退回給我了。但是銷(xiāo)方還沒(méi)有開(kāi)紅字，那我這筆收到的退款怎么處理啊。 針對(duì)這筆業(yè)務(wù)，從發(fā)生到稅金涉及的分錄有這些 付款時(shí) 借：銷(xiāo)售費(fèi)用297029.7 進(jìn)項(xiàng)稅2970.3 貸：銀行300000 月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅時(shí) 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅2970.3 貸：進(jìn)項(xiàng)稅2970.3 月末計(jì)提增值稅時(shí)： 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅2970.3 貸：未交增值稅2970.3 扣款時(shí) 借：未交增值稅2970.3 貸：銀行存款2970.3 我每月都是銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的，這筆進(jìn)項(xiàng)稅我已經(jīng)抵扣了。請(qǐng)問(wèn)，現(xiàn)在對(duì)方還沒(méi)開(kāi)紅字，但錢(qián)又先退給我了。咋做賬啊。