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請問老師,進項稅額轉(zhuǎn)出,22年的一張購買原料增值稅專用發(fā)票,被稅務(wù)要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,原因供應(yīng)商走逃失聯(lián),只做進項稅金轉(zhuǎn)出,怎么走賬?

2024-10-09 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-09 09:53

借應(yīng)交稅金-進項稅 貸應(yīng)交稅費-進項稅 然后把進項稅額轉(zhuǎn)到原材料

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快賬用戶7216 追問 2024-10-09 10:38

老師,這樣做對嗎?第1步金額都是負數(shù),第2步金額都是正數(shù)。

老師,這樣做對嗎?第1步金額都是負數(shù),第2步金額都是正數(shù)。
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齊紅老師 解答 2024-10-09 10:39

不對,都是正數(shù),不是紅字

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快賬用戶7216 追問 2024-10-09 10:44

老師,那可以這樣做嗎? 借:原材料5000 貸:應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出5000

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齊紅老師 解答 2024-10-09 10:45

這樣做也是可以的這里

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借應(yīng)交稅金-進項稅 貸應(yīng)交稅費-進項稅 然后把進項稅額轉(zhuǎn)到原材料
2024-10-09
您好,會計分錄: 借:原材料-失聯(lián)不得抵扣進項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-01-15
同學(xué)你好 這個可以調(diào)賬回來的
2022-05-12
同學(xué)你好 之前分錄咋做的
2024-03-13
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