我們老板他兒子，10月份工資現(xiàn)在要沖掉，不在賬上體現(xiàn)了。既然他的工資都不在賬上體現(xiàn)了，那10月份他有一張車票也不能入費用的吧，然后他的進項稅我上個月也抵扣稅額了，9%的，133/（1+9%）*9%=10.98 我們10月份。因為有硬件收入和軟件收入，又把這個10.98做公共進項稅分攤了，然后比如說軟件的部分用了抵扣了5塊錢，已經(jīng)減了稅款了，因為我們軟件部分還涉及超過3%稅負的部分，即征即退，我要再去更正申報10月份的報表，那也太麻煩了，所以我11月份賬上，能不能進項稅額轉(zhuǎn)出呢？還是就不管了呢？

請問老師，我公司有一筆出口業(yè)務(wù)，已開具銷售發(fā)票，金額是15000美元，后期對方發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不合格產(chǎn)品，給與我司產(chǎn)品扣款，我司也相應(yīng)的開具了紅字發(fā)票，沖減了出口銷售收入，后面我申報出口退稅時，先藍字申報，再紅字申報，但是在外管平臺不需要做什么 調(diào)整哈，外觀平臺是有新增收款或者 延期收款時做，這種紅字沖減的不需在外觀平臺操作哈

老師，我們公司在2021年11月申報出口的，請問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成，現(xiàn)在還有這種申報期限嗎？這是公司的第一筆退稅，請問我是不是要在4月15日之前完成才行，否則不能享受退稅了，也就是說在申報了3月的增值稅后就要申報退稅了，要在3月份申報的增值稅中申報出口的那個銷售收入，然后把進項發(fā)票認證在3月才能在4月退稅

老師 ，1、我做賬的時候就是總得銷項稅額-進項稅額=應(yīng)繳納34965.33，計提附加稅2097.92 2、 現(xiàn)在申報納稅的時候，因為要享受即征即退政策，在主表會把硬件收入和軟件收入分開填，結(jié)果成了上面截圖那樣，硬件銷項稅額146766.71，進項稅額219038.74=期末留底稅額72272.03元。請問這個怎么處理？賬上我已經(jīng)做月末結(jié)轉(zhuǎn)了，還需要做什么賬務(wù)處理嗎？

老師，我們公司是制造業(yè)公司，8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù)，是嵌入式軟件的，然后我再申報8月份增值稅時，按照分攤比例算出來的結(jié)果是，申報表一般項目，出現(xiàn)進項大于銷項，有133萬的留抵稅，即征即退項目要交增值稅160萬，現(xiàn)在我有以下幾個問題點，1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎？2.如果我申請留抵稅退稅的話，后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎？3如果我不申請進項留抵退稅，我想抵9月份的銷項稅的話，可以抵嗎，抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎