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老師我們上個(gè)月有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅入轉(zhuǎn)出未交增資稅之后,留抵稅怎么做分錄呢

2024-10-03 13:19
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-03 13:20

轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底,不需要做其他的了

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快賬用戶(hù)3476 追問(wèn) 2024-10-03 13:20

好的謝謝

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快賬用戶(hù)3476 追問(wèn) 2024-10-03 13:21

老師,印花稅計(jì)提的金額怎么計(jì)算呢

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齊紅老師 解答 2024-10-03 13:22

具體的是哪一個(gè)業(yè)務(wù)的 一般看合同的金額,合同上面的不含稅金額。

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快賬用戶(hù)3476 追問(wèn) 2024-10-03 13:23

就是銷(xiāo)售合同和采購(gòu)合同還有租金合同,都包括是嗎,按%之幾計(jì)提呢老師

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齊紅老師 解答 2024-10-03 13:27

稅率表可以參考這個(gè) 小規(guī)模小型微利企業(yè)可以減半

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轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底,不需要做其他的了
2024-10-03
你好,留抵稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-05-11
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1050 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅1050 由于月初“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的借方余額是2500元,本月結(jié)轉(zhuǎn)后,“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的借方余額變成1450元,表示留抵增值稅是1450元。
2020-11-12
您好,一般納稅人需要根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 只有銷(xiāo)項(xiàng)你就直接把銷(xiāo)項(xiàng)的金額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2020-09-04
你好,上月有留抵的稅額,本月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,結(jié)果是繼續(xù)留抵,還是有稅款需要繳納?
2021-06-10
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