你好同學(xué)這個(gè)需要納稅調(diào)增的同學(xué)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,有一家辦公用品公司,給我們多開(kāi)了3000元發(fā)票,這個(gè)尾款3千尾款不用付了,是不是可以應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,如果轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的話,需不需要算銷項(xiàng)稅額,即借:應(yīng)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 還是借:應(yīng)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,我們有一些門店之間的往來(lái)款,對(duì)方已經(jīng)注銷了,錢收不回來(lái),賬上計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。那匯算清繳填營(yíng)業(yè)外支出的哪個(gè)項(xiàng)目?想填壞賬損失,但這個(gè)損失我們沒(méi)有做審計(jì),沒(méi)有出什么資產(chǎn)損失的報(bào)告。那應(yīng)該怎么填正確?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們2022年發(fā)生一筆客戶對(duì)我們進(jìn)行的違約金罰款,對(duì)方只開(kāi)了收據(jù)給我們,做在了營(yíng)業(yè)外支出中,請(qǐng)問(wèn)這一筆支出可以在匯算清繳時(shí)稅前扣除嗎?需要調(diào)出嗎?謝謝
老師請(qǐng)教一下,付給供應(yīng)商的預(yù)付款取消訂單了,預(yù)付款收不回來(lái)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出,沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)教老師,匯繳時(shí),針對(duì)營(yíng)業(yè)外支出項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)是給客戶開(kāi)票了但是不給我們錢了,進(jìn)入了營(yíng)業(yè)外支出,還有買的水票押金沒(méi)有發(fā)票也不給退了。這兩筆,需要納稅調(diào)增么?往報(bào)表中哪個(gè)位置填?謝謝
公司幫員工承擔(dān)了員工個(gè)人部分的社保,會(huì)計(jì)怎么做賬務(wù)處理?
老師,您好新成立的公司,自然電子稅務(wù)局客戶端的首次登陸密碼是多少呢?
77題怎么做?中輕型商用客車消費(fèi)稅稅率是多少?為什么76題的時(shí)候是乘以5%呢?77題答案又是乘以15%。
電子發(fā)票開(kāi)好發(fā)過(guò)來(lái)是PDF文件的,還需要發(fā)去到公司郵箱嗎
同一家公司,開(kāi)票抬頭不一樣,可以嗎?轉(zhuǎn)款公司一定要和抬頭一樣嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司融資租賃 租入固定資產(chǎn)36期,公司用了60期攤銷,比租入多兩年時(shí)間折舊,現(xiàn)在只使用了10期公司倒閉了,設(shè)備被回收了,折舊跟付款金額差額這部分怎么做賬清理掉呀。
請(qǐng)問(wèn)老師,雇傭臨時(shí)工,也不能申報(bào)個(gè)稅,怎么能合理稅前扣除呢
如果主營(yíng)業(yè)務(wù)成本大于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入會(huì)怎樣
老師,您好!我公司前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)在本月有更正,請(qǐng)問(wèn)前期已多繳的個(gè)稅如何申請(qǐng)退回?在電子稅務(wù)局還是個(gè)稅系統(tǒng),申請(qǐng)需要附加資料嗎?
老師,如果領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)有點(diǎn)不行,怎么把她弄走,可以這樣做嗎
這兩筆都需要調(diào)增,對(duì)吧? 第二筆即使是開(kāi)票了也需要調(diào)增,對(duì)吧
是的同學(xué)兩筆全部調(diào)增同學(xué)
那,營(yíng)業(yè)外收入還需要調(diào)整么?
同學(xué)營(yíng)業(yè)外收入要納稅,營(yíng)業(yè)外支出要調(diào)增
那就是一年度的所有營(yíng)業(yè)外收入不需要在匯繳表里調(diào)整
是的同學(xué)營(yíng)業(yè)外收入要納稅不用調(diào)