你好同學(xué)這個需要納稅調(diào)增的同學(xué)
老師您好,請問一下,有一家辦公用品公司,給我們多開了3000元發(fā)票,這個尾款3千尾款不用付了,是不是可以應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,如果轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的話,需不需要算銷項稅額,即借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入 還是借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師,我們有一些門店之間的往來款,對方已經(jīng)注銷了,錢收不回來,賬上計入營業(yè)外支出。那匯算清繳填營業(yè)外支出的哪個項目?想填壞賬損失,但這個損失我們沒有做審計,沒有出什么資產(chǎn)損失的報告。那應(yīng)該怎么填正確?
老師,請問我們2022年發(fā)生一筆客戶對我們進行的違約金罰款,對方只開了收據(jù)給我們,做在了營業(yè)外支出中,請問這一筆支出可以在匯算清繳時稅前扣除嗎?需要調(diào)出嗎?謝謝
老師請教一下,付給供應(yīng)商的預(yù)付款取消訂單了,預(yù)付款收不回來轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,沒有發(fā)票,匯算清繳的時候需要納稅調(diào)增嗎
請教老師,匯繳時,針對營業(yè)外支出項目,當(dāng)時是給客戶開票了但是不給我們錢了,進入了營業(yè)外支出,還有買的水票押金沒有發(fā)票也不給退了。這兩筆,需要納稅調(diào)增么?往報表中哪個位置填?謝謝
公司幫員工承擔(dān)了員工個人部分的社保,會計怎么做賬務(wù)處理?
老師,您好新成立的公司,自然電子稅務(wù)局客戶端的首次登陸密碼是多少呢?
77題怎么做?中輕型商用客車消費稅稅率是多少?為什么76題的時候是乘以5%呢?77題答案又是乘以15%。
電子發(fā)票開好發(fā)過來是PDF文件的,還需要發(fā)去到公司郵箱嗎
同一家公司,開票抬頭不一樣,可以嗎?轉(zhuǎn)款公司一定要和抬頭一樣嗎?
請問公司融資租賃 租入固定資產(chǎn)36期,公司用了60期攤銷,比租入多兩年時間折舊,現(xiàn)在只使用了10期公司倒閉了,設(shè)備被回收了,折舊跟付款金額差額這部分怎么做賬清理掉呀。
請問老師,雇傭臨時工,也不能申報個稅,怎么能合理稅前扣除呢
如果主營業(yè)務(wù)成本大于主營業(yè)務(wù)收入會怎樣
老師,您好!我公司前幾個月的個稅申報在本月有更正,請問前期已多繳的個稅如何申請退回?在電子稅務(wù)局還是個稅系統(tǒng),申請需要附加資料嗎?
老師,如果領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)有點不行,怎么把她弄走,可以這樣做嗎
這兩筆都需要調(diào)增,對吧? 第二筆即使是開票了也需要調(diào)增,對吧
是的同學(xué)兩筆全部調(diào)增同學(xué)
那,營業(yè)外收入還需要調(diào)整么?
同學(xué)營業(yè)外收入要納稅,營業(yè)外支出要調(diào)增
那就是一年度的所有營業(yè)外收入不需要在匯繳表里調(diào)整
是的同學(xué)營業(yè)外收入要納稅不用調(diào)