客戶開(kāi)票需要從公賬轉(zhuǎn)到我們公司公賬款為10萬(wàn)元，客戶 要求開(kāi)票金額為148504元，公司按11%收稅，收稅金16335元（148504*11%=16335元），這148504元并不是真正的業(yè)務(wù)，然后，我們公司退回客戶款83665元（100000-16335=83665元），老師，我是一個(gè)內(nèi)賬會(huì)計(jì)，外賬由另一個(gè)人做，請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)賬怎么做，會(huì)計(jì)分錄怎么做
同學(xué)，你好 內(nèi)帳按照實(shí)際做賬，你就是繳納了16335的稅金，這個(gè)稅金由客戶支付 借：管理費(fèi)用-稅金? ?16335 貸：銀行存款? ?16335 借：銀行存款??16335 貸：營(yíng)業(yè)外收入-客戶稅金? ?16335
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請(qǐng)問(wèn)一下業(yè)務(wù)是：我們只替客戶向參會(huì)人員收取會(huì)務(wù)費(fèi)共計(jì)10萬(wàn) ，并且我們開(kāi)具了發(fā)票，客戶要求我們把10萬(wàn)元公賬轉(zhuǎn)給客戶，客戶再按照10萬(wàn)的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們，請(qǐng)問(wèn)一下這樣我怎么寫(xiě)分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬(wàn)元 貸：銀行存款 10萬(wàn)元 借：銀行存款1.2萬(wàn)元 貸：應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬(wàn)元 這樣余額就是-8.8 萬(wàn)元了 請(qǐng)問(wèn)一下這樣處理正確嗎
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請(qǐng)問(wèn)一下業(yè)務(wù)是：我們只替客戶向參會(huì)人員收取會(huì)務(wù)費(fèi)共計(jì)10萬(wàn) ，并且我們開(kāi)具了發(fā)票，客戶要求我們把10萬(wàn)元公賬轉(zhuǎn)給客戶，客戶再按照10萬(wàn)的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們，請(qǐng)問(wèn)一下這樣我怎么寫(xiě)分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬(wàn)元 貸：銀行存款 10萬(wàn)元 借：銀行存款1.2萬(wàn)元 貸：應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬(wàn)元 這樣余額就是-8.8 萬(wàn)元了 請(qǐng)問(wèn)一下這樣處理正確嗎
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老師，我們公司2017年的時(shí)候老板用了老板娘的私賬戶收了客戶用私賬戶轉(zhuǎn)來(lái)的保證金10萬(wàn)，當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)只把這筆款做到了內(nèi)賬上，外賬上沒(méi)做的，2018年客戶又從公賬轉(zhuǎn)了40萬(wàn)保證金到我公司的公賬戶上，這筆款內(nèi)外賬都做了的?？蛻衄F(xiàn)在要我們退這50萬(wàn)的保證金，我查了一下賬，外賬只做進(jìn)去了40萬(wàn)，內(nèi)賬做了50萬(wàn)的，老板又要我把這50萬(wàn)保證金都要用公賬戶給客戶退回去，那10萬(wàn)元的差額我該怎么做呢？
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公司銷售一批貨物100元 客戶轉(zhuǎn)款的時(shí)候需要經(jīng)過(guò)保理公司 然后保理公司需要從里面扣了20元服務(wù)費(fèi)，再轉(zhuǎn)回給我們，我們到賬金額是80元，并且給我們開(kāi)了服務(wù)費(fèi)發(fā)票，但是這個(gè)費(fèi)用還是要客戶承擔(dān) 客戶需要向我們支付120元，客戶要求120元都要給他們開(kāi)票。 咨詢問(wèn)題 1.我們需要怎么開(kāi)票給客戶？（公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有服務(wù)業(yè)務(wù)） 2.這20元的保理手續(xù)費(fèi)怎么做賬？
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老師好，比如我公司收到10萬(wàn)元，其中5萬(wàn)元確認(rèn)收入，計(jì)入應(yīng)收賬款，另外5萬(wàn)元是客戶多付過(guò)來(lái)的當(dāng)成應(yīng)收，然后下次客戶就會(huì)少付一部分款項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄我要怎么做
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老師，我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票，財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票，匯算清繳在哪里填寫(xiě)，要調(diào)增
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我想開(kāi)居間費(fèi)，但是注冊(cè)公司好，還是個(gè)體戶好呢？
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就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的，2023年6份開(kāi)業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的，借:庫(kù)存現(xiàn)金20000，貸:其他應(yīng)付款法人20000）2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金，2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適，還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢，就是沒(méi)有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
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如何把sheet放到excel的上方，步驟
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#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
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老師，請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話，是不是客戶給工資表，提供社保，個(gè)稅人員名單？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們處于籌建期，購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)？謝謝
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老師好，匯算清繳以后，納稅調(diào)增的分錄怎么做呀？
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匯算清繳里的平均人數(shù)，如果算出來(lái)除完是小數(shù)，入成整數(shù)么，比如3.33人，就寫(xiě)四人，對(duì)吧
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不享受出口退稅，公司可以是小規(guī)模嗎？
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老師，我是這樣做的，借：銀行存款 100000元 貸 預(yù)收賬款10000元 借 預(yù)收賬款100000元，貸：營(yíng)業(yè)外收入-客戶稅金16335 貸：銀行存款83665元
同學(xué)，你好 是可以的
老師，稅金16335元不通過(guò)管理費(fèi)用—稅金，直接計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入中可以嗎
同學(xué)，你好 可以，你這個(gè)就是上面的分錄 借：銀行存款??16335 貸：營(yíng)業(yè)外收入-客戶稅金? ?16335
老師，我們公司退回客戶款83665元是從我們公司公賬退到客戶指定的另外一家公司公賬上，并不是當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)入我們公司的公賬，請(qǐng)問(wèn)老師這退回到另一家公司公賬上的款83665元，我們公司應(yīng)繳稅嗎
同學(xué)，你好 這個(gè)是不合規(guī)操作，不建議這么做，聯(lián)系是原路退回
同學(xué)，你好 這個(gè)是不合規(guī)操作，不建議這么做，建議是原路退回
什么意思 啊，是已退到另一家公司的賬上的錢要求退回到我們公司公賬上嗎
老師，這不是我做的，款是由我們老板付的
同學(xué)，你好 是已退到另一家公司的賬上的錢要求退回到我們公司公賬上嗎 是的
如果不退回到我們公司公賬上，該怎么辦呢
同學(xué)，你好 就是有風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)認(rèn)為你退給另一個(gè)賬戶的錢，是無(wú)票支出，不能稅前扣除
老師，您意思是說(shuō)我們公司將要納稅調(diào)增嗎
同學(xué)，你好 是可能會(huì)被要求納稅調(diào)增
謝謝老師！我們公司付款是由我們老板付款，我也沒(méi)辦法
同學(xué)，你好 那就沒(méi)辦法了