沒(méi)轉(zhuǎn)的，所以公賬戶一直都沒(méi)有這10萬(wàn)元的入賬記錄

你好； 那你掛； 借其他應(yīng)收款-? 老板娘10? ?貸其他應(yīng)付款 - 某客戶 10? ? ?； 一起轉(zhuǎn) ：借其他應(yīng)付款 -某客戶50貸? 銀行存款50? ?

老板娘的這個(gè)私賬戶從開(kāi)戶到銷戶一直都是用來(lái)做公司往來(lái)業(yè)務(wù)的一些收款和支出的，不是她本人在用的，所以還能按你給我列出分錄那樣做嗎？那個(gè)賬戶在2018年年底就銷戶了的

?你好； 那之前是否有? ? ?其他應(yīng)付款 -老板娘等賬戶往來(lái) 。不然你科目平不了的?

當(dāng)時(shí)那10萬(wàn)元內(nèi)賬就寫(xiě)了 借：庫(kù)存現(xiàn)金 10萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款—保證金 10萬(wàn) 外賬上什么都沒(méi)寫(xiě) 而且因?yàn)楫?dāng)時(shí)那個(gè)會(huì)計(jì)是跟老板吵架走的，走的時(shí)候把2017和2018年的財(cái)務(wù)電腦賬全部都刪掉了，連裝訂好的憑計(jì)都燒掉了大半，剛好收這10萬(wàn)元的賬也一起燒掉了，所以現(xiàn)在不知道該怎么把這10萬(wàn)元的保證金從私賬轉(zhuǎn)到公賬來(lái)……

你好；? ?現(xiàn)在不管內(nèi)賬 ； 你就看外賬啥情況了。? 要考慮把這個(gè)其他應(yīng)付款 貸方補(bǔ)做進(jìn)去哦? ?

就是外賬看不到這10萬(wàn)元的入賬明細(xì)，所以也沒(méi)法去管了，就是想向老師請(qǐng)教一下該怎么做才能把這10萬(wàn)元給做到其他應(yīng)付款—保證金里面去，拜托老師幫忙想想辦法，謝謝了

?你好； 補(bǔ)做 ； 現(xiàn)在就是去看你私戶收到了錢(qián)； 是否給公司； 或者是 是否當(dāng)時(shí)抵減? 了什么款 沒(méi)有 給你公司? ?

我們每個(gè)月都要從公賬戶找很多名目轉(zhuǎn)出大量資金到私賬戶用來(lái)付客戶返利的錢(qián)，所以當(dāng)時(shí)的10萬(wàn)元是不會(huì)轉(zhuǎn)入公賬戶的，應(yīng)該是直接付給客戶返利的款了