老師，您好！9月份計(jì)提的工資:借管理費(fèi)用-職工工資89037.49 貸:應(yīng)付職工薪酬-員工工資89037.49 10月份發(fā)工資實(shí)際發(fā)放了64037.49元，分錄是:借應(yīng)付職工薪酬-員工工資89037.49 貸:銀行存款64037.49 管理費(fèi)用-員工工資25000 請(qǐng)問(wèn)這么做分錄對(duì)嗎？？

你好，老師！1月份工資計(jì)提 借：管理費(fèi)用 33723 制造費(fèi)用 6279.01 貸：應(yīng)付職工薪酬 40002.01（其中管理費(fèi)有一個(gè)人是過(guò)賬的，工資5000，為了交醫(yī)療社保，做工資時(shí)，工資5000.社保69.83） 發(fā)放工資時(shí)，出納搞錯(cuò)了，按5000元發(fā)放，而不是發(fā)5000-69.83=4930.17 我應(yīng)怎么做分錄呢？急

老師，社保和工資的分錄，本月沒(méi)有生產(chǎn)的情況下我是這樣做的，但好像社保部分重復(fù)了，幫忙看一下哪里有問(wèn)題。 繳納社保：借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)500 其他應(yīng)收款-某員工500 貸：銀行存款 1000 發(fā)放上月工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資5000 貸：其他應(yīng)收款-某員工500 銀行存款4500 計(jì)提本月工資 借：管理費(fèi)用-工資薪酬5000 貸：應(yīng)付職工薪酬5000 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 借：本年利潤(rùn)5500 貸：管理費(fèi)用-工資薪酬5000 管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)500

老師，9月份公戶發(fā)放實(shí)發(fā)工資本是4000，但是發(fā)錯(cuò)成4150導(dǎo)致多發(fā)150元，9月份計(jì)提工資也是4000計(jì)提的，想在10月份發(fā)放工資扣掉上月多發(fā)的150元，9月和10月的會(huì)計(jì)分錄麻煩指導(dǎo)一下？謝謝9月計(jì)提:借:管理費(fèi)用~工資4000貸:應(yīng)付職工薪酬4000，發(fā)放9月工資:應(yīng)付職工薪酬4000借:其他應(yīng)收款150貸銀行存款415010月發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬4000貸:銀行存款3850貸:其他應(yīng)收款150老師，這樣對(duì)嗎？，這多發(fā)150元怎么處理?

你好，我想咨詢一下。就是我們欠供應(yīng)商貨款，我又給供應(yīng)商兼職，經(jīng)過(guò)協(xié)調(diào)，公司出我給供應(yīng)商兼職的工資，做到工資表里。假如一個(gè)月原本工資5000，兼職工資500，無(wú)社保公積金個(gè)稅的情況下。我做什么分錄好？計(jì)提工資時(shí):借管理費(fèi)用5500貸:應(yīng)付職工薪酬5500。支付工資時(shí):借應(yīng)付職工薪酬5000，應(yīng)付賬款500貸:銀行存款5500元。還是支付工資時(shí):借應(yīng)付職工薪酬5000借應(yīng)付賬款500貸應(yīng)付職工薪酬500借應(yīng)付職工薪酬500貸銀行存款5500。內(nèi)賬做賬。分錄怎么做好？謝謝你了