老師，我相信問下就是9月份有筆費(fèi)用支出錢付出了，對方還沒有開發(fā)票，然后9月份已經(jīng)做了賬，發(fā)票10月份才收到的，這個(gè)是不是要把九月份的沖紅然后再從新開具一張正確發(fā)票

你好，老師，請問一下，收到場地租金一年120萬專用發(fā)票含稅金額，那我平時(shí)每個(gè)月是借制造費(fèi)用-租賃費(fèi)120萬?9%稅率?12個(gè)月 貸：應(yīng)付賬款 收到發(fā)票做一筆紅字分錄，然后在做一筆藍(lán)字分錄，那支付的時(shí)候，是不是借 應(yīng)付賬款 不含稅 貸銀行存款 那應(yīng)付賬款還有一部分進(jìn)項(xiàng)稅額要記錄哪里

老師去年的銷售 記賬時(shí)只登記了收款 然后今年1月收到尾款 并開出銷項(xiàng)發(fā)票，記賬方法如下圖 。 還有就是去年的采購 付一筆款出一部分貨 今年付完全款并收到供應(yīng)商開來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，記賬按照發(fā)票入賬的話 對庫存有影響嗎？今年的

老師，請問當(dāng)月1號付了款，當(dāng)月14號才收到發(fā)票，開票日期是當(dāng)月14號，我在付款的時(shí)候可以直接做費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅這樣做賬嗎？還是說付款的時(shí)候先做預(yù)付款，到月底再做一個(gè)收到 發(fā)票的憑證？

老師，9月收到一筆款并且給對方開了發(fā)票，然后再付出去一部分費(fèi)用，但是沒有收到發(fā)票，下個(gè)月做賬的時(shí)候可以先不記嗎，進(jìn)項(xiàng)票收到的時(shí)候再一起做賬行嗎，不然利潤會(huì)高，多交所得稅