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演示賬套

老師好，應(yīng)付賬款在借方500，是不是表示預(yù)付，我多付對(duì)方的錢(qián)？現(xiàn)在我多付對(duì)方錢(qián)了，購(gòu)進(jìn)的有貨物，對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票，該如何調(diào)賬呢？

2024-09-24 10:29

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-09-24 10:33

你好，應(yīng)付賬款借方表示預(yù)付款。對(duì)于多付款未收到發(fā)票的情況，先做紅字沖銷(xiāo)原支付憑證，再根據(jù)實(shí)際貨物情況調(diào)整庫(kù)存或資產(chǎn)，同時(shí)跟進(jìn)發(fā)票事宜。

快賬用戶4133 追問(wèn) 2024-09-24 10:35

現(xiàn)在確定發(fā)票不給我們這邊開(kāi)了具體分錄該怎么寫(xiě)

齊紅老師解答 2024-09-24 10:37

如果確認(rèn)無(wú)法收到發(fā)票，可先做紅字沖銷(xiāo)原付款分錄，借記銀行存款，貸記應(yīng)付賬款。然后，根據(jù)實(shí)際貨物或服務(wù)計(jì)入存貨或相關(guān)成本費(fèi)用，借記存貨/相關(guān)費(fèi)用科目，貸記應(yīng)付賬款。

快賬用戶4133 追問(wèn) 2024-09-24 11:03

感覺(jué)不對(duì)吧錢(qián)已經(jīng)付了收不回來(lái)了為啥要紅沖？購(gòu)進(jìn)商品沒(méi)進(jìn)項(xiàng)票，成本不能稅前扣除，這部分成本不應(yīng)該調(diào)減么

齊紅老師解答 2024-09-24 11:05

確實(shí)理解有誤。既然無(wú)法取得發(fā)票，已付款項(xiàng)無(wú)法正常稅前扣除。正確的處理是將已付款項(xiàng)作為其他應(yīng)收款處理，不再計(jì)入應(yīng)付賬款。具體分錄為：借記其他應(yīng)收款，貸記銀行存款（或其他支付賬戶）。后續(xù)需與供應(yīng)商溝通解決發(fā)票問(wèn)題。

快賬用戶4133 追問(wèn) 2024-09-24 11:15

老師，我感覺(jué)你說(shuō)的不對(duì)

齊紅老師解答 2024-09-24 11:19

請(qǐng)明確您的具體疑問(wèn)或需要補(bǔ)充的細(xì)節(jié)，這樣我能更準(zhǔn)確地提供幫助。如果涉及具體的會(huì)計(jì)處理或業(yè)務(wù)流程，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述您的情況，包括涉及的會(huì)計(jì)科目、交易背景等信息。

2024-09-24

同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的????

2023-07-10

您好應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)是自己?jiǎn)挝活A(yù)付給對(duì)方錢(qián) 可以按您說(shuō)的這樣沖賬

2021-02-09

你好，應(yīng)收賬款的借方表示你們開(kāi)了發(fā)票，對(duì)方?jīng)]有給你錢(qián)。

2021-11-09

您好，這種情況需調(diào)整會(huì)計(jì)分錄。先沖減已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，再確認(rèn)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。具體操作如下： 1. 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未抵扣增值稅 1000 同時(shí)： 2. 借：應(yīng)付賬款 1000 貸：銀行存款/其他相關(guān)科目 1000 確保賬務(wù)處理準(zhǔn)確，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2024-09-24

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