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老師好,我付對(duì)方2000塊錢,對(duì)方給我開了三千的專票,對(duì)方不給重新開了,進(jìn)行稅額已經(jīng)抵扣了,這樣應(yīng)付賬款貸方會(huì)有1000塊錢,這個(gè)賬該怎么調(diào)整?

2024-09-24 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-24 16:29

直接掛應(yīng)付賬款,以后做呆賬處理

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快賬用戶6349 追問 2024-09-24 16:36

呆賬處理,分錄咋寫

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齊紅老師 解答 2024-09-24 16:37

借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入

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直接掛應(yīng)付賬款,以后做呆賬處理
2024-09-24
您好,這種情況需調(diào)整會(huì)計(jì)分錄。先沖減已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,再確認(rèn)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。具體操作如下: 1. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未抵扣增值稅 1000 同時(shí): 2. 借:應(yīng)付賬款 1000 貸:銀行存款/其他相關(guān)科目 1000 確保賬務(wù)處理準(zhǔn)確,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2024-09-24
你好,給對(duì)方打了2000塊錢,分錄是應(yīng)付賬款借方,而不是貸方(請注意你的描述) 現(xiàn)在對(duì)方不給開具發(fā)票了,可以做無票購進(jìn)處理,借:庫存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款
2021-11-29
您好 請問收到發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
2021-01-17
你好,需要開具1030元的發(fā)票就可以保證收回稅款的同時(shí)純收入也是1000元
2025-04-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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