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是的，一般納稅人每月需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)，借記應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）；銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)，借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸記應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

2024-09-19

你好，銷項(xiàng)大于進(jìn)行，需要交稅的時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2024-09-18

增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 交稅時(shí)? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?貸：銀行存款

2023-06-25

你好，如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

2020-12-17

你好結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸：銀行存款

2022-09-22

齊紅老師解答 2024-09-18 13:30

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)

快賬用戶4869 追問 2024-09-18 17:22

如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

齊紅老師解答 2024-09-18 17:24

你好，不用結(jié)轉(zhuǎn)的，也不用做分錄，之前財(cái)政部有回復(fù)過，在應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額會(huì)反映負(fù)數(shù)的待抵扣情況

快賬用戶4869 追問 2024-09-18 17:26

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)是結(jié)轉(zhuǎn)差額應(yīng)交部分嗎？

齊紅老師解答 2024-09-18 17:27

是應(yīng)交的部分結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

快賬用戶4869 追問 2024-09-18 17:39