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你好你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2021-09-07

您好，期末如果不需要交稅，不需要做轉(zhuǎn)出處理。需要交稅的話則通過應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)

2024-01-16

借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2023-12-01

你好！按現(xiàn)在的要求，這2個(gè)科目都沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)。進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不需要單獨(dú)做分錄，只需要在申報(bào)表體現(xiàn)就好了銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，做如下分錄月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2022-07-15

你好如果是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

2022-11-04