需要繳稅的

你好，這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

你看我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之后，進(jìn)項(xiàng)的借方和銷項(xiàng)的貸方都有余額，這個(gè)數(shù)據(jù)就是之前銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，就沒有結(jié)轉(zhuǎn)的開發(fā)票的銷項(xiàng)金額，現(xiàn)在這個(gè)數(shù)據(jù)怎么處理？

你好，上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 你需要按這個(gè)步驟處理才是的?

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是好幾個(gè)月都這樣，那我把金額加起來，寫這一個(gè)分錄可以嗎？那樣進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)就沒有余額了

你好，需要按月做上述結(jié)轉(zhuǎn)分錄的?

不是說不交稅增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下，需要這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

還是不合適，按你說的那個(gè)分錄，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)數(shù)據(jù)怎么弄？

你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下，需要這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） （是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

是的，余額還是不平呀

你好，你的余額不平，說明你之前結(jié)轉(zhuǎn)的分錄金額有錯(cuò)誤?

之前進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就沒有結(jié)轉(zhuǎn)呀，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)借方和貸方的銷項(xiàng)金額一樣，應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅金額是0呀，你看我的科目余額表，