工業(yè)企業(yè)，去年收到一張開重的專票，已做抵扣，會計如何做賬處理？正常做賬后是不是要補交稅費，都要補交哪些稅？可以做壞賬處理嗎？企業(yè)有哪些辦法盡可能的減少損失？
同學，你好 對方開具紅字發(fā)票了嗎？
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就是公司11月之前的賬是給代理公司做的，因為公司之前沒業(yè)務，所以代理公司都沒有賬做和負責空申報，然后法人從7月開始自己刷卡（公戶開了但是一直沒用）幫自己和掛靠的一個人，還有幾個建造師交社保，這些代理也不知道都沒入賬，所以11月之前的工資都不會發(fā)，估計明年只會補這些建造師的工資，其他人都沒有工資，像這樣之前的賬該如何處理呢？ 然后現(xiàn)在又讓我補繳老板2月到11月的社保，社保可以補但是也沒有工資補發(fā)，如果稅局扣款社保了，我的賬又該怎么做呢？
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老師，請問一下，收到稅務局通知自查企業(yè)所得稅后，有些民工工資實在無法取得發(fā)票，最后做了企業(yè)所得稅的更正申報，進行了調(diào)增，但是由于以前年度虧損彌補了任然虧損，所以實際并未補繳企業(yè)所得稅，那我需要做賬務處理嗎？會計分錄怎么做？
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工業(yè)企業(yè)，去年收到一張開重的專票，已做抵扣，會計如何做賬處理？正常做賬后是不是要補交稅費，都要補交哪些稅？可以做壞賬處理嗎？企業(yè)有哪些辦法盡可能的減少損失？
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你好，12月銷售額9萬，12月取得成本進項專票10萬（屬于異常發(fā)票），不知情已抵扣，已結(jié)轉(zhuǎn)成本7萬1月份已做進項稅額轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)在企業(yè)所得稅調(diào)整有以下3種方法： 1、交易正常，異常發(fā)票，不做賬面調(diào)整，僅匯算調(diào)增（這種要補稅，老板不愿意） 2、12月異常發(fā)票僅做進項稅的分錄，12月開出銷項發(fā)票做預收賬款處理，1月份確認主營收入（先開票，后發(fā)貨）（不補所得稅，老板接受） 3、12月的銷售發(fā)票確認收入，12月僅異常發(fā)票僅做進項稅的分錄，庫存商品暫估來結(jié)轉(zhuǎn)成本。（不補所得稅，老板接受） 請問以上哪種做法最好？老板能接受的不補稅的哪種做法，稅務上更能認可些？
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去年12月季報已報，但發(fā)現(xiàn)收入少做 同時費用也少做了，可第4季度報表已預交了3萬元的稅款，那現(xiàn)在，我想反過賬到12月把收入補上費用不上，我自己算了下，可能還是需要繳納一些錢。 可以更正季報企業(yè)所得稅嗎，如果更正是不是之前繳納3萬要退回 然后在重新核算重新繳納，還是只需要補繳現(xiàn)在少做的收入這塊？
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老師，中級的題目是做550還是做敲重點比較好
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老師，您好！9月份學校食堂經(jīng)驗營了一個月，預收了學生9～12月的伙食費2萬，做預收賬款，也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學9～12月伙食費400元，這個400元是作預收賬款，還是應收賬款。因為只經(jīng)營9月，10～12月的伙食費還要退回去給學生的。
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老師，您好，我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬，調(diào)了未分配利潤 ，沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報，。有風險 嗎？
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小規(guī)模納稅人公司需要注銷，賬務應該怎么處理？
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老師，這題的公式是什么？
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老師，我們公司是供應鏈企業(yè)，我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?，F(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費，季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話，就得一次性轉(zhuǎn)三個季度（去年9-12月，今年1-3月，4-6月）的費用給老板?？偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費，是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票，公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅？
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老師，公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設在同一個表嗎？如果可以，怎么設
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老師您好，我們是網(wǎng)約車公司，很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的，和公司沒關(guān)系，但是稅務局要求我們公司做賬，就造成應付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
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老師，我們之前有一個其他應收款金額比較大1千多萬，也收不回來了，我們做了壞賬處理，企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增，這樣做符合政策嗎？
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目前沒有
還沒有好的解決方案，就擱置呢
同學，你好 開重的發(fā)票，可以讓對方開具紅字發(fā)票，你憑借紅字發(fā)票，在本月做負數(shù)分錄，影響本月數(shù)
老師，如何做負數(shù)分錄？進項轉(zhuǎn)出？補交稅？
同學，你好 你之前分錄發(fā)一下
工業(yè)企業(yè)，目前沒在手里
同學，你好 比如之前分錄 借：費用 應交稅費-應交增值稅-進 貸：應付賬款 現(xiàn)在開具紅字發(fā)票 借：費用? ? 負數(shù) 應交稅費-應交增值稅-進? ?負數(shù) 貸：應付賬款? ? 負數(shù)
那老師，可以做壞賬處理嗎
做壞賬處理會有什么影響嗎？
同學，你好 這個不適合做壞賬
那老師，最好的辦法就是有相應的專票來抵之后產(chǎn)生的補交稅？
同學，你好 嗯嗯，是的
非常感謝
不客氣，回答滿意請5星好評，謝謝