你好你和門店怎么簽訂的合同?是裝修合同嗎?
我們公司要裝修辦公室,包給私人做,包工包料,完結(jié)后對(duì)方給我們開什么發(fā)票,是工程服務(wù)還是裝修裝飾?還是其它呢? 個(gè)人可以去稅務(wù)局代開專票嗎?
我公司是裝飾工程公司,承接的蜜雪冰城及幸運(yùn)咖的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)給各個(gè)門店裝修,合同簽訂后我公司外包給個(gè)人去干這項(xiàng)活~~請(qǐng)問(wèn)老師:收款,付款結(jié)算的分錄怎么寫?
老師我公司是承接蜜雪冰城所有門店裝修,接到單子會(huì)外包給工人讓他們裝修(我公司提供裝修材料),這樣的公司是屬于公共建筑裝飾還是屬于住宅裝飾
老師我公司裝飾工程公司是這樣的 承接的蜜雪冰城所有加盟店的裝修,我公司提供裝修材料,外包給個(gè)人讓他們負(fù)責(zé)裝修,這樣的一個(gè)公司完整(從簽合同,交保證金,再外包給工人,完工后結(jié)賬)的做賬分錄怎么寫?(付款方式是先預(yù)付一部分,然后完工期限內(nèi)裝修好后結(jié)尾款)(收款方式:客戶按照預(yù)算金額付給我公司錢,后期完工多退少補(bǔ))
我公司是裝飾工程公司,主要業(yè)務(wù)是給門店裝修的,但是裝修是外包給個(gè)人的,請(qǐng)問(wèn)給這也工長(zhǎng)結(jié)算的工費(fèi)怎么入賬寫分錄?
公司是二月份成立的,打印機(jī),噴繪機(jī),寫真機(jī)這些設(shè)備是二月份成立那時(shí)候有的,當(dāng)時(shí)是沒(méi)有發(fā)票的,七月份才開始做賬,做外賬計(jì)提折舊,這些設(shè)備還要入賬嗎?
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是之前我也有個(gè)體查賬征收的,因?yàn)槔习宀唤o流水,我賬也做不了,一直就是隨便報(bào)報(bào),每個(gè)季度交個(gè)1000來(lái)塊錢,然后現(xiàn)在有個(gè)新增的查賬征收個(gè)體,我有流水所以要正常做起來(lái),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了個(gè)問(wèn)題,您看,這里是不含收入是369799.04,銷項(xiàng)3697.96(其中有2600多是專票銷項(xiàng)稅,其他是普票),1000多的普票銷項(xiàng)額是不是要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入那里,我去報(bào)稅的時(shí)候,沒(méi)有地方給我填這個(gè)1000多的營(yíng)業(yè)外收入,我去報(bào)稅的時(shí)候,沒(méi)有地方給我填這個(gè)1000多的營(yíng)業(yè)外收入,您看,這1000多填哪里呀?這個(gè)個(gè)稅扣繳端的收入,是根據(jù)電子稅務(wù)局不含稅收入來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)一下,答疑的郭老師現(xiàn)在不做了嗎?
甲公司把子公司丙100%的股權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實(shí)收資本/甲50萬(wàn),資本公積余額30萬(wàn),甲公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
流通環(huán)節(jié)的蔬菜銷售收入免增值稅、請(qǐng)問(wèn)免所得稅嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,銷售使用過(guò)的車輛 買進(jìn)時(shí)五萬(wàn)賣出時(shí)一萬(wàn) 要交增值稅 企業(yè)所得稅嗎 本季度也沒(méi)有其他收入 報(bào)稅時(shí)怎么填?
意思是以前先計(jì)提了,再支付,前邊的賬已經(jīng)做平了。現(xiàn)在是退稅,那么直接沖計(jì)提的。老師,撒叫沖計(jì)提的稅也應(yīng)該是負(fù)數(shù)沖?
老師請(qǐng)問(wèn)下,什么情況下,出口免稅不退稅呢?
小規(guī)模納稅人,填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),我們單位一直在貨物及勞務(wù)里填報(bào)(我們主要經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)出售醬油),但是季度開票開出服務(wù)費(fèi)發(fā)票一張(我們?yōu)閷?duì)方服務(wù),收取的服務(wù)費(fèi)給對(duì)方開出服務(wù)發(fā)票),申報(bào)時(shí)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、和無(wú)形資產(chǎn)里自動(dòng)出現(xiàn)開票的減免金額,這怎么處理?不用管直接申報(bào)嗎?
小規(guī)模納稅人在開票產(chǎn)生銷售時(shí)和結(jié)轉(zhuǎn)不征稅收入的會(huì)計(jì)分錄
是的;老師 是裝修合同,以個(gè)人信息簽的(沒(méi)有對(duì)方的個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息),圖紙我們都有
建筑服務(wù)裝修服務(wù)
材料不在發(fā)票里面體現(xiàn)是嗎?
是的對(duì)的是的對(duì)的。
開的銷項(xiàng)發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)的服務(wù)類的,進(jìn)項(xiàng)專票是材料類的13%,進(jìn)項(xiàng)抵扣沒(méi)問(wèn)題吧?
你好,沒(méi)有問(wèn)題的,可以的。
比如材料一共10萬(wàn)入庫(kù),但是這家門店只用了5萬(wàn),我是從這一張10萬(wàn)的材料票抵扣對(duì)應(yīng)的5萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?但這10萬(wàn)是一張票呀
你好,可是一張發(fā)票你沒(méi)法拆開認(rèn)證呀。
進(jìn)項(xiàng)你要么一次認(rèn)證, 然后成本你分開結(jié)轉(zhuǎn)不就行了。你用了多少結(jié)轉(zhuǎn)多少成本。
就是進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣,賬上購(gòu)進(jìn)的材料不含稅是91000元的話只結(jié)轉(zhuǎn)成本45500元?進(jìn)項(xiàng)全部抵扣沒(méi)有影響是這個(gè)意思對(duì)嗎老師?
你好對(duì)的 是的 是的