可以紅沖后重開(kāi),但需在當(dāng)月完成。操作要規(guī)范,避免錯(cuò)誤。
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票30萬(wàn)6月份開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在8月份紅沖的話重新再開(kāi)68萬(wàn)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人還用交增值稅不?
請(qǐng)問(wèn)老師,我3月份的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般人了,有3月份的我開(kāi)給客戶的普票需要紅沖,然后重開(kāi),我可以紅沖嗎,怎么做呢,再重新開(kāi),還能開(kāi)小規(guī)模的稅點(diǎn)嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模納稅人3月份開(kāi)具1%的普票,9月份沖紅發(fā)票也開(kāi)具是1%的稅點(diǎn),可以嗎?
老師,客戶9月份銷售開(kāi)具了增值稅專票給客戶,那時(shí)候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說(shuō)9月開(kāi)的專票客戶不能抵扣讓開(kāi)具普票,這邊就專票紅沖給他重開(kāi)了電子普票。結(jié)果今天客戶說(shuō)他們11月申請(qǐng)了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,說(shuō)是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了,他們是要紅沖9月的專票11月重開(kāi)一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚?,稅?wù)上能說(shuō)通嗎?因?yàn)?月份開(kāi)具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開(kāi)一張一模一樣的,這樣合理嗎?
10月前公司小規(guī)模,11月升級(jí)為一般納稅人開(kāi)的專票,現(xiàn)在客戶要求8-9月的發(fā)票重新開(kāi)專票,可以把之前的紅沖再重開(kāi)發(fā)票嗎?重開(kāi)之前8-9月的,專票能抵扣嗎
季度報(bào)時(shí)我把次月費(fèi)用先入賬了,然后10月份來(lái)的安裝費(fèi)發(fā)票我放到九月份計(jì)提那里可以嗎,有沒(méi)有其他好辦法,
老師什么公司可以有長(zhǎng)期股權(quán)投資
通過(guò)稅務(wù)uk開(kāi)的發(fā)票,在電子稅務(wù)局全量發(fā)票查詢里查不到了,還可以在哪里查呢
老師,營(yíng)養(yǎng),保健品能不能走福利
老師晚上好,我公司是國(guó)有獨(dú)資企業(yè),2022年從林草局花了10.5億購(gòu)入了30年的林業(yè)資源特許經(jīng)營(yíng)權(quán),包含1萬(wàn)公頃的林地,8000公頃的土地,我公司從2023年開(kāi)始將土地發(fā)包給農(nóng)戶進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn),收取租金,需要繳納印花稅嗎?
老師,個(gè)體戶一般納稅人個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,成本費(fèi)用這是不是得有發(fā)票的才能扣除,老板的6萬(wàn)可以在每個(gè)季度扣除嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅流程?
老師,在現(xiàn)實(shí)里,有很多公司,我們給他們打款買他們的東西,他們問(wèn)我們要專票,還是普票,專票的話還要收9個(gè)稅點(diǎn)。普票,就不用收。為啥這樣子,為啥還收稅點(diǎn)
還怎么弄不也不讓填寫
退票的電子客運(yùn)發(fā)票可以入賬嗎
老師,當(dāng)月完成是什么意思?我開(kāi)錯(cuò)的是8月份的票,現(xiàn)在已經(jīng)9月份了
9月份才發(fā)現(xiàn)8月份的票,要開(kāi)專票的錯(cuò)開(kāi)成普票。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在具體怎么做呢?
8月開(kāi)錯(cuò)的票,得趕緊處理。先紅沖8月那張普票,再開(kāi)張專票補(bǔ)上。記得讓客戶確認(rèn)收好。動(dòng)作要快,別拖到下個(gè)月。
您的理解是正確的。根據(jù)《增值稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則,納稅人發(fā)現(xiàn)已開(kāi)出的發(fā)票有誤時(shí),需要在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的當(dāng)月進(jìn)行紅字沖銷,然后重新開(kāi)具正確的發(fā)票。 對(duì)于您提到的情況,如果8月開(kāi)具的發(fā)票是普通發(fā)票,但應(yīng)為專用發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)是9月,那么您可以按照以下步驟操作: 1. 紅沖原普通發(fā)票:首先,您需要向稅局申請(qǐng)紅字信息表,并填寫相關(guān)信息(如購(gòu)買方名稱、稅號(hào)、金額、稅額等),并提供原錯(cuò)誤發(fā)票的副本或掃描件。稅局審核通過(guò)后,會(huì)提供紅字信息表編號(hào)。 2. 開(kāi)具紅字專用發(fā)票:使用紅字信息表編號(hào)和相關(guān)稅務(wù)軟件,為您之前應(yīng)開(kāi)而未開(kāi)的客戶生成一張紅字專用發(fā)票,該發(fā)票的金額、稅額與原普通發(fā)票一致,但類型為紅字專用發(fā)票,表示抵減了原普通發(fā)票的金額。 3. 開(kāi)具正確專用發(fā)票:在完成上述步驟后,您可以為同一客戶提供正確的專用發(fā)票。在開(kāi)具時(shí),確保輸入正確的商品或服務(wù)信息、稅率、金額和稅額。 4. 提交給客戶:請(qǐng)確保將所有新開(kāi)具的發(fā)票以及紅字信息表清晰地提供給客戶,以便他們能夠及時(shí)入賬和報(bào)稅。 5. 稅務(wù)申報(bào):在接下來(lái)的納稅申報(bào)周期中,您需要按照實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)情況申報(bào)相應(yīng)的增值稅。 請(qǐng)注意,整個(gè)過(guò)程需要遵循當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的具體規(guī)定和流程,可能需要額外的材料或手續(xù)。建議與當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)顧問(wèn)或相關(guān)部門確認(rèn)具體的操作步驟,以確保合規(guī)性。
老師,我不明白,既然在9月已經(jīng)對(duì)8月錯(cuò)開(kāi)的普票進(jìn)行了全額紅沖,為什么還要在9月開(kāi)具一張和8月錯(cuò)開(kāi)普票同等金額的紅字專票?最后又開(kāi)具正確專票,豈不是全部沖掉了?
嗨,這個(gè)問(wèn)題挺常見(jiàn)的。其實(shí),你只需理解兩個(gè)步驟:第一步,用紅字信息表沖掉錯(cuò)誤的普通發(fā)票;第二步,根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)開(kāi)正確的專用發(fā)票。這樣做的目的是確保稅務(wù)記錄準(zhǔn)確無(wú)誤,符合法規(guī)要求。紅沖普通發(fā)票,再開(kāi)正確專用發(fā)票,兩者并不沖突,而是相互補(bǔ)充的過(guò)程。