老師你好，我們公司三年前籌建期有三百萬(wàn)左右從公戶出，沒有開發(fā)票，一直掛在預(yù)付賬款，現(xiàn)確定沒有發(fā)票了，請(qǐng)問今年匯算清繳要怎么調(diào)整？現(xiàn)在還沒有賬務(wù)處理，今年調(diào)整來的及嗎？

老師，請(qǐng)教下，去年2022年付款6000元，當(dāng)時(shí)是借：其他應(yīng)付款-A公司，貸：銀行存款，然后一直沒有開票回來，到今年2023年5月也沒有開票回來，我想在會(huì)匯算清繳時(shí)調(diào)整沖平其他應(yīng)付款余額，怎么處理，2022年我沒有把這筆沒有發(fā)票弄到營(yíng)業(yè)外支出，現(xiàn)在2023年5月是要怎么入賬，又想把其他應(yīng)付款平賬。

老師，我會(huì)計(jì)幫我暫估了好幾年的成本票，說每年匯算清繳幫我把暫估的也沒有調(diào)增出來，然后現(xiàn)在賬上暫估了500萬(wàn)成本了，說叫我一下子找成本票，這個(gè)成本今年進(jìn)來賬怎么做??？怎么會(huì)有這樣的賬本的啦

老師，你好，我們有個(gè)小規(guī)模企業(yè)，2023年預(yù)提費(fèi)用有個(gè)10萬(wàn)，當(dāng)年利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù)，當(dāng)年有預(yù)繳所得稅。到第二年所得稅匯算清繳時(shí)我們還是沒有沖掉這個(gè)預(yù)提費(fèi)用，然后匯算清繳補(bǔ)交了所得稅。我想問下，我們公司23年匯算清繳時(shí)調(diào)增了費(fèi)用補(bǔ)繳了所得稅，我這個(gè)預(yù)提費(fèi)用怎么辦？怎么把它沖掉？不然他一直在我的賬里有余額，麻煩老師幫我分析一下該怎么做，謝謝老師

請(qǐng)問老師，我買了一個(gè)工具，大概是幾千元，一開始說有發(fā)票，一直沒有開過來，我一直掛預(yù)付，現(xiàn)在我想把他沖掉，這個(gè)有好幾年了，我現(xiàn)在要把賬清點(diǎn)，今年匯算清繳調(diào)整，會(huì)計(jì)分錄怎么寫