你好,你是從今年7月份開始做嗎?如果是的話,期初錄入的是6月末的余額,年初錄入的是2023年12月末的余額。 然后1~6月份,本年累計的借方貸方錄入的是損益一類的發(fā)生額。
公司現(xiàn)在才開始建賬,建賬開始日期從18年7月份開始,18年有幾張原始單據(jù)沒有,所以沒法做期末結(jié)轉(zhuǎn)。但是從19年到現(xiàn)在的憑證都齊全的,這樣可以從19年開始做期末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這樣的數(shù)據(jù)會影響19年數(shù)據(jù)嗎?
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計借方,貸方,期初余額,填哪個表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
您好!我在建立新的賬套,賬套建賬月份從2022年11月開始,我錄入的初始數(shù)據(jù)是2022年的110月末期末余額,有錄入了固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù),固定資產(chǎn)入賬從2022年4月入賬,錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)后,固定資產(chǎn)原值借方累計發(fā)生額和累計折舊貸方累計發(fā)生額有數(shù)據(jù),但是其他科目沒有借貸的累計發(fā)生額,是否是因為這樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡呢?
老師好!去年9月成立的公司,9月份就開始產(chǎn)生業(yè)務(wù)了今年1月份才核的稅,那我做賬把9月份-今年1月份的業(yè)務(wù)都做到1月份,還是從9月份開始建賬補賬呢?怎么更合理呢?
公司以前沒有正規(guī)的做賬,現(xiàn)在新建賬套,那資產(chǎn)負責(zé)科目的初始余額可以不寫本年借,代方累計數(shù)嗎,就把開業(yè)到2月份的全部數(shù)據(jù)寫在年初累計嗎
填報 增值稅申報表主表 建筑服務(wù)-工程服務(wù) 應(yīng)稅貨物銷售和應(yīng)收勞務(wù)銷售 填哪一欄
老師早。訴訟時效屆滿,債務(wù)人獲得抗辯權(quán)是啥意思。
2025.4-6月個人代扣社保多計提共計494.72元,能在2025.7月紅沖多計提的494.172元?具體怎么做分錄?
填報 增值稅申報表主表 建筑服務(wù)-工程服務(wù) 應(yīng)稅貨物銷售和應(yīng)收勞務(wù)銷售 填哪一欄
營業(yè)執(zhí)照第一個寫的租賃,但我們主要經(jīng)營鋼結(jié)構(gòu)加工和安裝,想問一下把國標(biāo)行業(yè)改一下,改成哪個行業(yè)好,為了開票時的不必要麻煩
老師好,會計在2月的時候做了一筆其他業(yè)務(wù)收入,可是申報的時候沒申報這其他業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致報表和賬不一致如何處理呢?具體操作流程步驟謝謝
老師,車輛賣出的公司是一般納稅人
老師,購買給職工用的防暑降溫的比如西瓜,雪糕,葡萄糖這些的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司注冊資本和資產(chǎn)負債表上實收資本一致,每年年報上有實繳資金,但是我在國家公示糸統(tǒng)里面沒有看見實繳明細,在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上(就是工商注冊那個網(wǎng))也沒有看見備案,請問這個實繳金額去哪里看是正確的?
我賣出去的貨,有一部分對方給退回來了,請問我是不是得開紅字發(fā)票?那我怎么開紅字發(fā)票?
本年累計其他科目不填嗎
你好,其他的不需要填寫的
還有我賬套,初始數(shù)據(jù)沒看到年初余額啊,就只有期初數(shù)和本年累計數(shù)
而且對方給我的數(shù)據(jù)就是從公司一開始到6月的,總得數(shù)據(jù),沒有分年的數(shù)據(jù)
有,年初錄入的地方 沒有給你,你問他要,這個財務(wù)資料都要保存30年的,你都需要收回來呀。從他開始做到現(xiàn)在的都需要收回來
我意思,他給的表是有本年累計數(shù),但就是從22年到今年的呀,他日期選擇22年到現(xiàn)在的,導(dǎo)出來的表就是兩年的總數(shù)呀
你選擇今年6月份的 和22年12月末的 分別選擇 按月的