比如7月份開始建賬，從代賬公司接回來的，業(yè)務(wù)從22年開始的，現(xiàn)在初始數(shù)據(jù)的本年累計金額怎么填？是寫今年一月份到6月的數(shù)據(jù)，還是22年開始到今年6月份的數(shù)據(jù)呢？
你好，你是從今年7月份開始做嗎？如果是的話，期初錄入的是6月末的余額，年初錄入的是2023年12月末的余額。 然后1~6月份，本年累計的借方貸方錄入的是損益一類的發(fā)生額。
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公司現(xiàn)在才開始建賬，建賬開始日期從18年7月份開始，18年有幾張原始單據(jù)沒有，所以沒法做期末結(jié)轉(zhuǎn)。但是從19年到現(xiàn)在的憑證都齊全的，這樣可以從19年開始做期末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？這樣的數(shù)據(jù)會影響19年數(shù)據(jù)嗎？
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老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù)，累計借方，貸方，期初余額，填哪個表，科目余額表么，那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填，上個月的期初數(shù)，如：7月份建賬，那我選7月開始建賬，填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù)，是不是就填5月份的期初余額啊
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Q
您好！我在建立新的賬套，賬套建賬月份從2022年11月開始，我錄入的初始數(shù)據(jù)是2022年的110月末期末余額，有錄入了固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)，固定資產(chǎn)入賬從2022年4月入賬，錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)后，固定資產(chǎn)原值借方累計發(fā)生額和累計折舊貸方累計發(fā)生額有數(shù)據(jù)，但是其他科目沒有借貸的累計發(fā)生額，是否是因為這樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡呢？
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老師好!去年9月成立的公司，9月份就開始產(chǎn)生業(yè)務(wù)了今年1月份才核的稅，那我做賬把9月份-今年1月份的業(yè)務(wù)都做到1月份，還是從9月份開始建賬補賬呢？怎么更合理呢？
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公司以前沒有正規(guī)的做賬，現(xiàn)在新建賬套，那資產(chǎn)負責科目的初始余額可以不寫本年借，代方累計數(shù)嗎，就把開業(yè)到2月份的全部數(shù)據(jù)寫在年初累計嗎
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本年累計其他科目不填嗎
你好，其他的不需要填寫的
還有我賬套，初始數(shù)據(jù)沒看到年初余額啊，就只有期初數(shù)和本年累計數(shù)
而且對方給我的數(shù)據(jù)就是從公司一開始到6月的，總得數(shù)據(jù)，沒有分年的數(shù)據(jù)
有，年初錄入的地方 沒有給你，你問他要，這個財務(wù)資料都要保存30年的，你都需要收回來呀。從他開始做到現(xiàn)在的都需要收回來
我意思，他給的表是有本年累計數(shù)，但就是從22年到今年的呀，他日期選擇22年到現(xiàn)在的，導出來的表就是兩年的總數(shù)呀
你選擇今年6月份的 和22年12月末的 分別選擇 按月的