老師，我從金蝶導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款數(shù)為什么跟科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)不一樣呢？我是把科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)貸方加上預(yù)付賬款借方為負(fù)數(shù)的數(shù)加起來，這樣算應(yīng)該對啊，加起來比資產(chǎn)負(fù)債表上的金額大，為什么

老師 我們領(lǐng)導(dǎo)讓我把應(yīng)交稅費(fèi)三級科目的余額給結(jié)平了 是圖片的黑體字部分的期末余額 我不太會做 這個借貸方怎么做呀 請指導(dǎo)我一下 謝謝您 最好把數(shù)字也寫上

老師 我們領(lǐng)導(dǎo)讓我把應(yīng)交稅費(fèi)三級科目的余額給結(jié)平了 是圖片的黑體字部分的期末余額 我不太會做 這個借貸方怎么做呀 請指導(dǎo)我一下 謝謝您 最好把數(shù)字也寫上

老師你好，我在錄入初始數(shù)據(jù)時，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的貸方余額和借方余額，分別跑到資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)收和預(yù)付里了，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的總額和之前的總額不一樣，有關(guān)系嗎

領(lǐng)導(dǎo)叫我根據(jù)他的報表，改科目余額表。我們沒有設(shè)預(yù)付賬款和預(yù)收賬款。實(shí)際上我們正確的科目余額表是有應(yīng)收賬款借和應(yīng)付賬款借有余額，沒設(shè)預(yù)付賬款和預(yù)收賬款?，F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)付賬款填了一個數(shù)，應(yīng)付賬款填了一個數(shù)？我感覺不太對。預(yù)付和應(yīng)付期末不可能借貸都有余額的吧？不合邏輯？