老師你好請(qǐng)問(wèn)我23年12月原材料發(fā)票沒(méi)來(lái)，暫估入賬的，現(xiàn)在發(fā)票來(lái)啦暫估的比發(fā)票多了10多萬(wàn)，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
你好，借應(yīng)付賬款貸原材料， 借原材料貸應(yīng)付賬款，然后之前結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
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老師你好我22年暫估了原材料，年底發(fā)票沒(méi)來(lái)我也未做紅沖，次年1月份來(lái)了部分發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫(kù)領(lǐng)用了，12月31號(hào)沒(méi)有來(lái)發(fā)票也沒(méi)有紅沖之前暫估的，到23年年來(lái)了一部分發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
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老師我22年暫估了原材料，發(fā)票沒(méi)來(lái)沒(méi)做紅沖，這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了，有的已經(jīng)出庫(kù)了，現(xiàn)在1月份來(lái)了一部分發(fā)票，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，跨年了，還是跟以前一樣沖暫估入發(fā)票嗎？
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老師，原來(lái)暫估原材料3萬(wàn)， 借，原材料3萬(wàn) 貸，應(yīng)付賬款-暫估3萬(wàn)元 發(fā)票一直沒(méi)到，五月份匯算清繳，調(diào)增3萬(wàn)元，繳稅 現(xiàn)在我原材料，暫估賬務(wù)怎么處理？
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老師，原來(lái)暫估原材料3萬(wàn)， 借，原材料3萬(wàn) 貸，應(yīng)付賬款-暫估3萬(wàn)元 發(fā)票一直沒(méi)到，五月份匯算清繳，調(diào)增3萬(wàn)元，繳稅 現(xiàn)在我原材料，暫估賬務(wù)怎么處理？
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老師這是23年12月暫估的，已經(jīng)做了生產(chǎn)領(lǐng)料，結(jié)轉(zhuǎn)了
你好，借原材料貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸原材料。匯算清繳納稅調(diào)整
老師匯算清繳不調(diào)整可不可以
他不調(diào)整有風(fēng)險(xiǎn)的。
我直接沖本年的結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品行不行
好，根據(jù)納稅義務(wù)，你這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)，如果不調(diào)整
匯算清繳只要調(diào)原材料這一類嗎
要調(diào)整的是成本納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面填寫賬本金額。
那我都交了所得稅了，這樣不就又要退稅
對(duì)的 需要退回 看下你當(dāng)?shù)赝硕愐髧?yán)格吧，有些退稅會(huì)要求查賬的。不嚴(yán)格的，申請(qǐng)退稅就可以了。
老師我可不可以直接沖今年的結(jié)轉(zhuǎn)
可以的，可以這么做的。但是，你注意一下，收入不要小于成本。
嗯嗯，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。