老師，原來暫估原材料3萬， 借，原材料3萬 貸，應付賬款-暫估3萬元 發(fā)票一直沒到，五月份匯算清繳，調(diào)增3萬元，繳稅 現(xiàn)在我原材料，暫估賬務怎么處理？
你好，今后會取得暫估原材料對應的發(fā)票嗎？?
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老師，如果暫估入庫原材料10萬元，匯算清繳前沒有收到發(fā)票，匯算清繳是應該調(diào)增10萬嗎？
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老師，2021年我暫估入庫300萬借原材料，貸應付賬款／暫估，匯算清繳時暫估入庫的300萬材料調(diào)整了，2022年我要做一筆怎樣的分錄呢可以做借應付賬款／暫估 貸年度損溢？到了2022年應付賬款／暫估還掛有300萬賬上
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你好 老師 暫估了材料（借：原材料 貸：應付賬款-暫估），發(fā)票不會開了，匯算清繳時直接調(diào)增了，那會計分錄怎么做，怎么把應付賬款-暫估清掉
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老師，原來暫估原材料3萬， 借，原材料3萬 貸，應付賬款-暫估3萬元 發(fā)票一直沒到，五月份匯算清繳，調(diào)增3萬元，繳稅 現(xiàn)在我原材料，暫估賬務怎么處理？
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老師，原來暫估原材料3萬， 借，原材料3萬 貸，應付賬款-暫估3萬元 發(fā)票一直沒到，五月份匯算清繳，調(diào)增3萬元，繳稅 現(xiàn)在我原材料，暫估賬務怎么處理？
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沒有了，不會取得了
你好，就需要把暫估的分錄紅沖，然后做無票購進處理?
借，原材料3萬 貸，應付賬款-暫估3萬元。 這是原來的分錄，如果紅沖，我的原材料就是負數(shù)了
請仔細看我回復的內(nèi)容?
老師，無票購進是怎么做分錄？
你好 借；原材料，貸：銀行存款等科目?
老師，那沖一遍，再無票購進一遍，那里外里原材料沒有變化，我可以只調(diào)增，不做賬么
你好，賬務也需要做相應處理才是的
那我可以，直接做如圖分錄么
你好，不可以這樣處理的?
為什么？我直接把應付賬款-沖掉，不就行了么
你好，這樣的過程，思路都是不對的。 正常情況下，是先沖銷暫估，然后做無票處理?