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老師,之前有固定資產(chǎn)設(shè)備清理處置的收入,增值稅早報(bào)入了貨物銷售額了,那賬務(wù)處理時(shí)入固定資產(chǎn)清理,有損益入非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益。那到時(shí)候報(bào)表的營業(yè)收入跟納稅申報(bào)表的就有差異了?怎么辦

2024-08-16 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-16 14:42

你好,你想一致的話,你不是當(dāng)時(shí)借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)做的。如果是是的話,你把這個(gè)固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。

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齊紅老師 解答 2024-08-16 14:42

改了這個(gè)之后就會一致的。

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快賬用戶5289 追問 2024-08-16 14:45

是啊。要入其他業(yè)務(wù)收入才有。不然就不一致。到出庫時(shí)余下的入固定資產(chǎn)清理了

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快賬用戶5289 追問 2024-08-16 14:46

但出庫入的剩余折舊入固定資產(chǎn)清理了。只能再轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)了,是嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-16 14:47

對的,是的,你想要移植的話,只能這么做的。

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快賬用戶5289 追問 2024-08-16 14:47

不然又要做說明。不移植的話

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齊紅老師 解答 2024-08-16 14:48

對的是的,有些稅務(wù)局他會要求調(diào)整。

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快賬用戶5289 追問 2024-08-16 14:48

怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2024-08-16 14:49

現(xiàn)在借固定資產(chǎn)清理貸,其他業(yè)務(wù)收入 借,營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理也好。反結(jié)賬的反結(jié)賬,反結(jié)賬不了的話,在這個(gè)月調(diào)整這個(gè)。

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快賬用戶5289 追問 2024-08-16 14:51

哦。因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表的營業(yè)收入跟增值稅上面的對不上,又出提示的,正常按之前的又不行。好難搞呢

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齊紅老師 解答 2024-08-16 14:52

你按照上面的來就可以了,不用糾結(jié)。準(zhǔn)則里面規(guī)定的是你上面寫的那一個(gè) 實(shí)際中,咱可以靈活用

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快賬用戶5289 追問 2024-08-16 14:59

好的。感謝

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齊紅老師 解答 2024-08-16 15:05

不用客氣,工作愉快。

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你好,你想一致的話,你不是當(dāng)時(shí)借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)做的。如果是是的話,你把這個(gè)固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。
2024-08-16
您好,這部分不需要額外處理,清楚差異原因即可
2022-10-12
同學(xué)您好 可以這么理解,付出的代價(jià)850-760+10=100,收獲90,也就是說賣賠了10,算營業(yè)利潤時(shí)第(4)個(gè)業(yè)務(wù)一共減去10
2021-04-13
您好,這塊是有差異的,是正常的 增值稅申報(bào)表是有處置收入,會計(jì)報(bào)表上是營業(yè)外收\支出
2021-01-12
您好,那您1更正申報(bào),2最近期間補(bǔ)充申報(bào)。 稅會差異部分,正常的
2022-12-09
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