你好,你想一致的話,你不是當(dāng)時(shí)借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)做的。如果是是的話,你把這個(gè)固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們單位的固定資產(chǎn)處置了,在會(huì)計(jì)上列入了固定資產(chǎn)清理科目,同時(shí)產(chǎn)生了處置收益,在會(huì)計(jì)角度是列入為固定資產(chǎn)清理的作為沖減項(xiàng),但是如果我列入了固定資產(chǎn)清理,那我報(bào)企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入這一欄就少了處置部分的收益,與我的增值稅申報(bào)數(shù)不一致,這樣就要怎么處理呢
老師,1、增值稅申報(bào)因漏報(bào)造成有幾筆沒有申報(bào)到,開票系統(tǒng)大于申報(bào)表而且是跨年要怎么處理呢?2、2021年年處置了一批固定資產(chǎn)使得企業(yè)所得稅年報(bào)跟增值稅收入有差異,要怎么處理?3、年報(bào)中的A105090中的7固定資產(chǎn)損失是怎么填寫的?資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額是填寫固定資產(chǎn)處理后的虧損嗎(營(yíng)業(yè)外支出)?資產(chǎn)處置收入是填賣出的金額不含稅?資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填賣出車輛的原值嗎?
老師,我本季度有資產(chǎn)處置損失,那我報(bào)季報(bào)的時(shí)候在利潤(rùn)表的哪里提現(xiàn)呢?我處置固定資產(chǎn)時(shí)未開票收入已申報(bào),我實(shí)際的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入只有9萬(wàn),那還有20多萬(wàn)是固定資產(chǎn)清理了。但是這部分提現(xiàn)不了。
老師,之前有固定資產(chǎn)設(shè)備清理處置的收入,增值稅早報(bào)入了貨物銷售額了,那賬務(wù)處理時(shí)入固定資產(chǎn)清理,有損益入非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益。那到時(shí)候報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入跟納稅申報(bào)表的就有差異了?怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師 公司處置固定資產(chǎn) 開的發(fā)票 記到固定資產(chǎn)清理科目了 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)候 營(yíng)業(yè)收入和開票金額有差異 怎么處理
圖一題目的變動(dòng)成本率30天和60天的都不一樣。 為什么圖二的變動(dòng)成本率30天和60天的可以用同一個(gè)變動(dòng)成本率?60天的變動(dòng)成本率可以直接用30天的?
銀行承兌匯票是隨便可以找個(gè)銀行就可以承兌么?還是公司常年有這家銀行的流水且賬戶里有余額,公司就可以出票一張?jiān)撱y行的匯票。是這樣的么?
商業(yè)承兌匯票, 出票人和承兌人之間的關(guān)系? 圖片上a公司為啥成為出票人的承兌人? 出票人可以隨便找個(gè)公司承兌那不現(xiàn)實(shí)吧? 如果按照?qǐng)D片的意思就是可以隨便找個(gè)承兌。 如果a不愿意承兌,那出票豈不是騙子么?
老師我對(duì)這道題我感覺還是理解不到位,沒搞明白參與和非參與的意思,幫我理解一下這道題,謝謝
票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人前手之間的抗辯事由對(duì)抗該持票人,圖中哪個(gè)是票據(jù)債務(wù)人和持票人前手、持票人。
企業(yè)支付給外請(qǐng)個(gè)人勞務(wù)費(fèi) 雙方需要交哪些稅 提供哪些資料
我總監(jiān)女兒考上好大學(xué)。總監(jiān)在財(cái)務(wù)群說(shuō)要回老家辦升學(xué)宴,我要不要包紅包啊
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:如果老企業(yè),28年1月增資100萬(wàn),那這100萬(wàn)是不是也要2029.6.30號(hào)前到位呢
如何知道一個(gè)企業(yè)的毛利率(就是成本和收入那個(gè)利率)親是否合理,一般有行業(yè)規(guī)定嗎,這個(gè)知識(shí)點(diǎn)比較模糊,想學(xué)習(xí)一下,外賬好像用的挺多
老師+(1600-1200)沒看懂啥意思?
改了這個(gè)之后就會(huì)一致的。
是啊。要入其他業(yè)務(wù)收入才有。不然就不一致。到出庫(kù)時(shí)余下的入固定資產(chǎn)清理了
但出庫(kù)入的剩余折舊入固定資產(chǎn)清理了。只能再轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)了,是嗎
對(duì)的,是的,你想要移植的話,只能這么做的。
不然又要做說(shuō)明。不移植的話
對(duì)的是的,有些稅務(wù)局他會(huì)要求調(diào)整。
怎么調(diào)整?
現(xiàn)在借固定資產(chǎn)清理貸,其他業(yè)務(wù)收入 借,營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理也好。反結(jié)賬的反結(jié)賬,反結(jié)賬不了的話,在這個(gè)月調(diào)整這個(gè)。
哦。因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入跟增值稅上面的對(duì)不上,又出提示的,正常按之前的又不行。好難搞呢
你按照上面的來(lái)就可以了,不用糾結(jié)。準(zhǔn)則里面規(guī)定的是你上面寫的那一個(gè) 實(shí)際中,咱可以靈活用
好的。感謝
不用客氣,工作愉快。