你好,你想一致的話,你不是當時借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費做的。如果是是的話,你把這個固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。
老師請問一下,我們單位的固定資產(chǎn)處置了,在會計上列入了固定資產(chǎn)清理科目,同時產(chǎn)生了處置收益,在會計角度是列入為固定資產(chǎn)清理的作為沖減項,但是如果我列入了固定資產(chǎn)清理,那我報企業(yè)所得稅的營業(yè)收入這一欄就少了處置部分的收益,與我的增值稅申報數(shù)不一致,這樣就要怎么處理呢
老師,1、增值稅申報因漏報造成有幾筆沒有申報到,開票系統(tǒng)大于申報表而且是跨年要怎么處理呢?2、2021年年處置了一批固定資產(chǎn)使得企業(yè)所得稅年報跟增值稅收入有差異,要怎么處理?3、年報中的A105090中的7固定資產(chǎn)損失是怎么填寫的?資產(chǎn)損失直接計入本年損益金額是填寫固定資產(chǎn)處理后的虧損嗎(營業(yè)外支出)?資產(chǎn)處置收入是填賣出的金額不含稅?資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是填賣出車輛的原值嗎?
老師,我本季度有資產(chǎn)處置損失,那我報季報的時候在利潤表的哪里提現(xiàn)呢?我處置固定資產(chǎn)時未開票收入已申報,我實際的主營業(yè)務(wù)收入只有9萬,那還有20多萬是固定資產(chǎn)清理了。但是這部分提現(xiàn)不了。
老師,之前有固定資產(chǎn)設(shè)備清理處置的收入,增值稅早報入了貨物銷售額了,那賬務(wù)處理時入固定資產(chǎn)清理,有損益入非流動資產(chǎn)處置損益。那到時候報表的營業(yè)收入跟納稅申報表的就有差異了?怎么辦
請問老師 公司處置固定資產(chǎn) 開的發(fā)票 記到固定資產(chǎn)清理科目了 請問申報季度企業(yè)所得稅時候 營業(yè)收入和開票金額有差異 怎么處理
自用的房地產(chǎn)指的是什么 是固定資產(chǎn)還是投資性房地產(chǎn)
?老師請問一下,養(yǎng)老機構(gòu)收到政府補貼的會計分錄怎么做?
老師好:6月底開發(fā)票,7月因發(fā)現(xiàn)有誤,沖紅,7月與電孑稅務(wù)開票核對交6月稅,已交稅了!問一下7月沖紅的發(fā)票8月增值稅申報怎么處理呢?
老師,只買社保,不做工資,每個月繳納社保的時候,要需要計提嗎
老師我們公司給這個保險轉(zhuǎn)了3051.9,但是對方只開了2751.94的發(fā)票,其中有300是屬于對方代收的車船稅。我們公司應(yīng)該怎么做賬?轉(zhuǎn)了3051.9是對公轉(zhuǎn)的?
老師,請問一下公戶發(fā)放工資,老板也可以領(lǐng)工資的吧?公戶轉(zhuǎn)給老板
甲公司系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2023年12月1日,甲公司以賒銷方式向乙公司銷售一批成本為 75萬元的商品。開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 80 萬元,增值稅稅額為 10.4萬元,滿足銷售商品收入確認條件,合同約定乙公司有權(quán)在三個月內(nèi)退貨。2023年12月31日,甲公司尚未收到上述款項。根據(jù)以往經(jīng)驗估計退貨率為12%。會計分錄怎么做
對方扣了我們一千,說是罰款,這個錢已開票不打給我們了,我該怎么記賬呢,做什么科目。
問EXW報關(guān)10000,報關(guān)單上雜費:500元(客戶自己承擔的,出口發(fā)票備注怎寫?
法人有2臺車租給公司,一臺2025.1~12月 每月租金800, 一臺2025.4-12月 每月租金500,問一直沒開票,現(xiàn)在補開票,怎么開?可以省稅?
改了這個之后就會一致的。
是啊。要入其他業(yè)務(wù)收入才有。不然就不一致。到出庫時余下的入固定資產(chǎn)清理了
但出庫入的剩余折舊入固定資產(chǎn)清理了。只能再轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入負數(shù)了,是嗎
對的,是的,你想要移植的話,只能這么做的。
不然又要做說明。不移植的話
對的是的,有些稅務(wù)局他會要求調(diào)整。
怎么調(diào)整?
現(xiàn)在借固定資產(chǎn)清理貸,其他業(yè)務(wù)收入 借,營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理也好。反結(jié)賬的反結(jié)賬,反結(jié)賬不了的話,在這個月調(diào)整這個。
哦。因為財務(wù)報表的營業(yè)收入跟增值稅上面的對不上,又出提示的,正常按之前的又不行。好難搞呢
你按照上面的來就可以了,不用糾結(jié)。準則里面規(guī)定的是你上面寫的那一個 實際中,咱可以靈活用
好的。感謝
不用客氣,工作愉快。