你好,你想一致的話,你不是當(dāng)時(shí)借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)做的。如果是是的話,你把這個(gè)固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。
老師請問一下,我們單位的固定資產(chǎn)處置了,在會計(jì)上列入了固定資產(chǎn)清理科目,同時(shí)產(chǎn)生了處置收益,在會計(jì)角度是列入為固定資產(chǎn)清理的作為沖減項(xiàng),但是如果我列入了固定資產(chǎn)清理,那我報(bào)企業(yè)所得稅的營業(yè)收入這一欄就少了處置部分的收益,與我的增值稅申報(bào)數(shù)不一致,這樣就要怎么處理呢
老師,1、增值稅申報(bào)因漏報(bào)造成有幾筆沒有申報(bào)到,開票系統(tǒng)大于申報(bào)表而且是跨年要怎么處理呢?2、2021年年處置了一批固定資產(chǎn)使得企業(yè)所得稅年報(bào)跟增值稅收入有差異,要怎么處理?3、年報(bào)中的A105090中的7固定資產(chǎn)損失是怎么填寫的?資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額是填寫固定資產(chǎn)處理后的虧損嗎(營業(yè)外支出)?資產(chǎn)處置收入是填賣出的金額不含稅?資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填賣出車輛的原值嗎?
老師,我本季度有資產(chǎn)處置損失,那我報(bào)季報(bào)的時(shí)候在利潤表的哪里提現(xiàn)呢?我處置固定資產(chǎn)時(shí)未開票收入已申報(bào),我實(shí)際的主營業(yè)務(wù)收入只有9萬,那還有20多萬是固定資產(chǎn)清理了。但是這部分提現(xiàn)不了。
老師,之前有固定資產(chǎn)設(shè)備清理處置的收入,增值稅早報(bào)入了貨物銷售額了,那賬務(wù)處理時(shí)入固定資產(chǎn)清理,有損益入非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益。那到時(shí)候報(bào)表的營業(yè)收入跟納稅申報(bào)表的就有差異了?怎么辦
請問老師 公司處置固定資產(chǎn) 開的發(fā)票 記到固定資產(chǎn)清理科目了 請問申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)候 營業(yè)收入和開票金額有差異 怎么處理
本公司為乙方承租個(gè)人丙的船舶用在工程上,可以開票租賃發(fā)票給建設(shè)甲方嗎?
今年1月1日,雙定個(gè)體戶被認(rèn)定為查賬征收,類型為內(nèi)資個(gè)體,是不是表示還是個(gè)體戶,那讓做賬從1月份開始,那之前個(gè)體戶哪些數(shù)據(jù)需要保留在1月份作為年初數(shù)據(jù)?還是說從0開始建賬?在稅務(wù)局備案的有個(gè)銀行賬戶有余額!
請問23年一般借款的加權(quán)平均數(shù),為什么是(500+600-800+800)??這幾個(gè)數(shù)是怎么算的呢。500和600中的300是22年專門借款的金額?。窟@里不懂
c選項(xiàng) 到底哪個(gè)是真實(shí)成本
老師你好,問下公司實(shí)繳一千萬,墊資公司出錢給股東,到時(shí)公司抽出資金在還回去得行嗎?
咨詢一下第四小題 ? ?股票的內(nèi)部收益率怎么不是0.8/(10.5-0.5)+2% ? ?籌資費(fèi)用怎么沒有減掉?
老師,請問轉(zhuǎn)讓股權(quán)是按什么稅目交印花稅,稅率是多少,謝謝
請問老師公司購買電動(dòng)汽車免購置稅嗎?
老師,麻煩幫我看一下,這道題的分錄有什么錯(cuò)誤嗎?有什么遺漏嗎?幫我改正一下吧
A公司是B公司的股東占股3%.a是礦山企業(yè),后期a賣原材料給b公司,b公司加工銷售,A可以開票給B公司嗎?
改了這個(gè)之后就會一致的。
是啊。要入其他業(yè)務(wù)收入才有。不然就不一致。到出庫時(shí)余下的入固定資產(chǎn)清理了
但出庫入的剩余折舊入固定資產(chǎn)清理了。只能再轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)了,是嗎
對的,是的,你想要移植的話,只能這么做的。
不然又要做說明。不移植的話
對的是的,有些稅務(wù)局他會要求調(diào)整。
怎么調(diào)整?
現(xiàn)在借固定資產(chǎn)清理貸,其他業(yè)務(wù)收入 借,營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理也好。反結(jié)賬的反結(jié)賬,反結(jié)賬不了的話,在這個(gè)月調(diào)整這個(gè)。
哦。因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表的營業(yè)收入跟增值稅上面的對不上,又出提示的,正常按之前的又不行。好難搞呢
你按照上面的來就可以了,不用糾結(jié)。準(zhǔn)則里面規(guī)定的是你上面寫的那一個(gè) 實(shí)際中,咱可以靈活用
好的。感謝
不用客氣,工作愉快。