老師好，想教一下，上個(gè)星期更正了21年度企業(yè)所得稅匯算清繳殘疾人工資之表，已更正完畢，可為什么打開2022年匯算清繳表，21年數(shù)據(jù)還是21年度末更正數(shù)據(jù)呀。要怎么操作22年度數(shù)據(jù)
你好，你是在電子稅務(wù)局的還是在稅務(wù)局那邊修改？
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁
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老師 我想問問 我們因?yàn)?1年有金額11萬的普票(入的是 管理費(fèi)用 差旅報(bào)銷)被發(fā)現(xiàn)是異常發(fā)票，所以現(xiàn)在管理員要求我們更正21年匯算清繳申報(bào)。那么我應(yīng)該去匯算清繳申報(bào)表里 把 期間費(fèi)用明細(xì)表 里 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 里在原來申報(bào)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上減去11萬就可以嗎？還需要去納稅調(diào)整明細(xì)表里修改什么數(shù)據(jù)嗎？
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老師你好，我想請問，這個(gè)月我更正了去年12月份的個(gè)稅，導(dǎo)致2023的工資總額減少，現(xiàn)在我要更正2023的企業(yè)所得稅匯算清繳，表格里面更改了管理費(fèi)用，導(dǎo)致和2023年的利潤表數(shù)據(jù)不一致，現(xiàn)在等于還要更改2023年的年報(bào)，所以現(xiàn)在還要改2023年12月份的憑證，當(dāng)時(shí)根據(jù)利潤總額計(jì)提的所得稅，在2024年1月份預(yù)繳過了，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里面已經(jīng)預(yù)繳的金額和我現(xiàn)在改過管理費(fèi)用之后要預(yù)繳的金額不一致，我現(xiàn)在要怎么做2023年計(jì)提所得稅費(fèi)用這一筆憑證
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老師好，請問一下，因21年殘疾人工資在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)沒有加計(jì)抵減，則更正了21年度企業(yè)所得稅匯算清繳，想問下，21年企業(yè)所得稅匯算清繳此月更正過了，22年，23年要更正嗎，如果要更正，要怎么更正呀
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老師好，想教一下，上個(gè)星期更正了21年度企業(yè)所得稅匯算清繳殘疾人工資之表，已更正完畢，可為什么打開2022年匯算清繳表，21年數(shù)據(jù)還是21年度末更正數(shù)據(jù)呀。要怎么操作22年度數(shù)據(jù)
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21年是到稅務(wù)大廳修改的，
去大廳修改的在你的電腦上還是之前的
啊，這樣呀，那我們要怎么操作22年呢
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納。里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)。
按老師的意思，當(dāng)21年在國稅大廳修改匯算報(bào)表之后，回來自己進(jìn)入更正或者作廢申報(bào)，從新把22年數(shù)據(jù)更正一下，對嗎。老師
看下你自己能修改了嗎？能的話可以。
點(diǎn)入后，所有數(shù)據(jù)都沒有了，感覺要重新填寫，怕弄錯(cuò)，所以問一下老師
如果版本沒變的，以前 象碰到這種情況，象21年數(shù)據(jù)更改后，應(yīng)該22年數(shù)據(jù)也要更改甚至23年度所得稅也要更改吧
你之前申報(bào)給稅務(wù)局的 你可以讓對方給你打印一份，打印一份之后，你照著這上面的填寫。
現(xiàn)在進(jìn)入更正22年的，數(shù)據(jù)全沒的，還要一個(gè)個(gè)進(jìn)行輸入，這樣太不安全了。萬一不平，麻煩的，所以先放著了。
我們這邊沒有出現(xiàn)過你說的這種情況，全部都沒有了。
是的呢，因之前沒做過更改的，現(xiàn)在查看上個(gè)星期更改21年后，可22年數(shù)據(jù)還是原來的，
你好，同學(xué)，我給你說了，因?yàn)槟阍诙悇?wù)局大廳修改的，所以你電腦里面沒有變更之前的，你在電子稅務(wù)局改過來了，但是你電子稅務(wù)局改不過來，就是這個(gè)意思。你想要改過來，你就去更正更正，沒有你說的這種沒見過。