老師您好，我們公司開始是小規(guī)模，后來轉(zhuǎn)了一般納稅人，在一般納稅人期間勾選了小規(guī)模時(shí)期開具的專票，這個(gè)稅務(wù)局讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。還有什么好方法呀？如果我轉(zhuǎn)出成本呢，可以嗎？
同學(xué)，你好 這個(gè)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，轉(zhuǎn)到成本或者費(fèi)用
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老師，我們這個(gè)月轉(zhuǎn)一般納稅人，有前期賬款未付發(fā)票未開，對(duì)方可以開具專票。但是這是小規(guī)模納稅人是發(fā)生的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在成一般納稅人了，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
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老師，我公司是新公司，是小規(guī)模，但老板買設(shè)備讓人開專票，我現(xiàn)在是不是必須得轉(zhuǎn)一般納稅人才讓人開專票呀，其次，我轉(zhuǎn)完一般納稅人了，可還在籌備期，沒有銷項(xiàng)，可以讓人開進(jìn)項(xiàng)嗎，如課開了可以留以后在認(rèn)證(365天內(nèi))嗎，我賬務(wù)處理先放待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅還是怎處理
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我公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，可能到11月份就轉(zhuǎn)成一般納稅人了，那么在小規(guī)模納稅人期間所產(chǎn)生的成本費(fèi)用專票暫時(shí)不要開進(jìn)來，現(xiàn)在的成本費(fèi)用暫估，等公司轉(zhuǎn)成一般納稅人后把小規(guī)模納稅人期間的成本費(fèi)用發(fā)票全部開成專票，我公司可以多抵扣進(jìn)項(xiàng)，這樣可以嗎？合法嗎？請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下，謝謝老師了！
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老師您好，公司成立是開幼兒園的，買了土地自建，籌備期是小規(guī)模納稅人，如果后期轉(zhuǎn)為一般納稅人，原來的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
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你好老師，以前我們公司是小規(guī)模納稅人，后來升成一般納稅人了，但是升了一般納稅人之后又抵扣了小規(guī)模期間取得的專票?，F(xiàn)在稅管員讓做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問怎么轉(zhuǎn)？會(huì)涉及補(bǔ)稅嗎？
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轉(zhuǎn)出需要補(bǔ)違約金嗎？
同學(xué)，你好 不需要的
是2022年2月抵扣的
同學(xué)，你好 如果涉及補(bǔ)繳增值稅，那會(huì)有滯納金的
正確的方法是什么呢？
同學(xué)，你好 上述進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就是正確的方法
就是有補(bǔ)交增值稅，抵扣了小規(guī)模期間15000元，需要把這部分轉(zhuǎn)出，這部分就要交15000元+滯納金？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
怎么做，修改抵扣當(dāng)期的增值稅報(bào)表？
這個(gè)滯納金會(huì)讓會(huì)計(jì)補(bǔ)交嗎？因?yàn)槭菚?huì)計(jì)失誤導(dǎo)致的
同學(xué)，你好 對(duì)，修改當(dāng)期的增值稅報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)稅額這筆不能填入
電子稅務(wù)局怎么操作呀？在哪個(gè)界面里面
同學(xué)，你好 往年的申報(bào)表更正，不能在電子稅務(wù)局操作，需要在稅務(wù)局大廳操作
電子稅務(wù)局申報(bào)不了啊
同學(xué)，你好 更正往年的申報(bào)表，要去大廳
啊，需要帶什么東西去啊
同學(xué)，你好 更正好的申報(bào)表、公章，經(jīng)辦人身份證
好的，謝謝老師
不客氣，回答滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝