老師下午好！請問像我們公司是銷售布料的商貿(mào)公司，針對廠商發(fā)貨給我們，驗收時發(fā)現(xiàn)短碼或者不良，但一般不退貨。因為要求發(fā)貨單，發(fā)票，合同數(shù)量，金額一致，請問其數(shù)量是以廠商的實際發(fā)貨數(shù)量來開發(fā)票還是扣除短碼和折讓后的數(shù)量來開發(fā)票？謝謝！
在這種情況下，發(fā)票數(shù)量應以扣除短碼和不良后的實際驗收數(shù)量來開具。 因為根據(jù)增值稅相關規(guī)定，銷售額為納稅人發(fā)生應稅銷售行為收取的全部價款和價外費用，但是不包括收取的銷項稅額。如果存在短碼或者不良的情況，實際交易的數(shù)量和金額發(fā)生了變化，應以實際驗收確認的數(shù)量和相應金額來開具發(fā)票，以保證發(fā)票反映的是真實的交易情況。 同時，這樣也能避免后續(xù)可能出現(xiàn)的稅務風險和賬務處理不一致的問題。
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老師您好，我們公司原材料到貨后，供應商量不會第一時間給到稅票，而且這發(fā)票開具不是按合同貨款金額開的，而是按我們實際支付金額開發(fā)票，下次應付賬款付了又再按付款金額開過來，以前沒有上財務系統(tǒng)，到現(xiàn)在重新建賬要在系統(tǒng)上反映出以上這些來我又如何做賬。請老師賜教。
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老師，您好！公司有內外帳兩個賬套，我想請問一下做內帳的庫存商品，進我們按實際購買數(shù)量填寫金額，出我們按開發(fā)票金額出，可不可以這樣操作？因為收到的發(fā)票有時是虛開的，所以金額不一定對，但我們外帳是按發(fā)票來錄的
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老師好，我們單位有一批貨已經(jīng)賣出，并開具相應發(fā)票確認了收入，但現(xiàn)在因為合同約定的價款是浮動價，現(xiàn)在要調減收入，請問開紅字發(fā)票的話可以不帶數(shù)量，只沖金額嗎？帶數(shù)量是屬于銷售退回情形，與實際情況也并不相符。我們這塊業(yè)務應該是比照銷售折讓來處理吧？
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老師您好，我想問下，電商公司，我們公司實際要付40萬100臺電器給供應商，但是供應商平臺的返利算我們公司的，所以用返利10萬來抵扣貨款了，那就相當于我們還要付給供應商30萬，但是供應商不愿意開40萬100臺的發(fā)票，只肯開30萬的發(fā)票，然后供應商減少數(shù)量來開票，因為發(fā)票都有型號的，我們要給客戶按型號來開100臺對應的型號開，這種情況有什么好辦法，解決供應商那邊開票問題嗎
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我的問題有點長，老師別嫌煩哈?。。?我們公司是給西藏那邊各個學校供應作業(yè)本的，我們開了銷項發(fā)票139萬，對方收到貨后告知我們數(shù)量不夠，要在這個總貨款139萬里面扣2000塊錢，但是我們單位開發(fā)票的時候是按學校開的，一個學校一張票，每個學校的數(shù)量不一致，這個2000塊錢又是好幾個學校加起來的金額，請問老師，這個業(yè)務我們應該怎樣處理更好一點，是沖紅重開還是先讓他們全款轉過來，我們在退他2000，但是退了的這個2000票要怎么弄，
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那像我們公司是隨機抽取驗收，可能有些發(fā)現(xiàn)問題次月才會發(fā)現(xiàn)問題，但是之前已經(jīng)驗收，那這部分我們賬務上是做退貨處理還是如何處理？謝謝！
老師在嗎？
你好，次月才發(fā)現(xiàn)的，做退貨處理，保證和實際入庫數(shù)量一樣，
這部分就是需要倉庫那邊再開一張退貨單是嗎？
是的哦，開一張退單作為附件
謝謝老師，不需要廠商幫忙簽字什么的，我們自己開退貨單就好是嗎？
如果廠商能夠幫忙簽字蓋章是最好，如果不能，退貨單即可，說明入庫差異調整
謝謝老師
不客氣了，祝你順利哦