老師好，我公司是新注冊一般納稅人公司，本月增值稅銷項稅11萬，進項稅額11萬，是否需要做分錄 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額11萬 貸：應交稅費-未交增值稅11萬 借:應交稅費-未交增值稅 11萬 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 11萬？
你好，可以做的，可以這么做。
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老師、你好，我公司10月份進行多于銷項稅額，多出來的進項稅額做分錄： 借：應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬元 應交稅費應交增值稅銷項 100萬元 貸：應交稅費應交增值稅進項。110萬元 11月份發(fā)生銷項稅額30萬元，11月份沒有進項稅額，10月份留抵進項稅額10萬元（轉(zhuǎn)出未交增值稅），稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀？
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比如進項8萬，銷項10萬。 請問增值稅計提是：借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸 應交稅費-未交增值稅 2萬。 還是： 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10萬 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅費8萬 貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬。再做前面那步，借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬 貸 應交稅費-未交增值稅2萬。 就是要不要把進項銷項先結(jié)轉(zhuǎn)到相反方向？還是不用？
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老師，6月銷項稅額10萬，月末，是不是還有做轉(zhuǎn)出銷項稅額，①借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10萬 貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬 ② 借 應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬 貸 應交稅費-未交增值稅 10萬 7月繳納的時候 借 應交稅費-未交增值稅 10萬 貸 銀行存款 10萬 是這樣嗎
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借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額600萬 貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅600萬 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅300萬 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額300萬 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅300萬 貸：應交稅費-未交增值稅300萬 借：應交稅費-未交增值稅300萬 貸：銀行存款300萬 老師，我上邊寫的分錄對不對？
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公司11月建賬，11月進項稅150、銷項稅200 借：應交稅費~應交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 貸：應交稅費~未交增值稅50 12月份進項稅300 銷項稅250 不做轉(zhuǎn)出分錄 年底怎么轉(zhuǎn)平增值稅呢？
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外貿(mào)賬務(wù)怎么處理，分錄是什么呢Laos
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老師，我有點暈乎乎了，請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保，貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了，繳納社保也是合并的?，F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元，貸應付職工薪酬社保10元，實際單位7元，現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ，貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10，貸銀行存款10。咋沖哦，亂了亂了
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這道題第四問問 減值的會計處理正確的是？答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418，但是答案沒有減50，為什么
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審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn)，是企業(yè)所得稅費用，其他流動資產(chǎn)，但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
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24年我暫估材枓成本5萬，到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來，那成本調(diào)增，財務(wù)報表年報，利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎？
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老師，這個是什么意思？我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療？怎么還給交了這個？
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制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎？有模板嗎？可不可以一一列舉出來
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資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期，票面利率為4.72%,到期一次還本付息，實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
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老師，請問什么時候計入應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目呀？
正規(guī)的都應該把銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去，然后需要繳納增值稅，把轉(zhuǎn)出未交增值稅再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去。它是一個過渡的科目，你省略了。
郭老師，請問一下收到進項發(fā)票如果本月不認證抵扣，是否應該把發(fā)票進項計入應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額，當需要抵扣的月份再做一筆分錄：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額？
是的對的，還有這個待認證是2級科目。
是應交稅費-待認證進項稅額 才是正確的對嗎？
是的 對的 是的 對的
謝謝老師，老師優(yōu)秀
不用客氣，工作愉快。