老師，有個業(yè)務(wù)是我們老板給別人走賬開具發(fā)票給對方，對方公對公轉(zhuǎn)賬到我們公司，我們提現(xiàn)金出來給那個公司的個人。但是現(xiàn)在我那個的庫存現(xiàn)金掛賬太多了，這樣對我的風險很大，我可以把庫存現(xiàn)金掛到收款人的名下來消掉庫存現(xiàn)金么？
那你把它做到主營業(yè)務(wù)成本就行。你當時做了收入沒有成本，不是嘛？正好做成本匯算清繳納稅調(diào)增。
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老師，咨詢一個問題，我們公司老板幫他朋友公司過賬們（對方公司從對公以預付貨款的形式打在我們公司對公，然后我取出備用金，以現(xiàn)金的形式把貨款退給他們，他們給我們開現(xiàn)金收據(jù)，而且金額很大，相當于對方不買我們的貨了）這樣對我們來說有哪些稅務(wù)風險
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老師，公司賬上掛了很多預付款(實際是付款給對方了，發(fā)票無法收到)，我可以自制收據(jù)：寫對方現(xiàn)金退款給我們了。借：庫存現(xiàn)金，貸：預付賬款。 調(diào)增納稅額交太多稅，老板不同意?；蛘哂衅渌姆椒ń鉀Q無法確定發(fā)票的掛帳嘛？
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老師，你好，是這樣的，我們是一般納稅人，屬于現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)，之前代賬公司記賬，把老板從公司提取款項都計入庫存現(xiàn)金了，導致庫存現(xiàn)金很大金額，年底一次性找到發(fā)票沖減掉庫存現(xiàn)金，這樣操作對嗎？合理嗎？有稅務(wù)風險嗎？
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如果對方個人讓開具公司抬頭發(fā)票，我們收取現(xiàn)金開票可以嗎？把應(yīng)收賬款做到庫存現(xiàn)金里面？那做到庫存現(xiàn)金里面需要收據(jù)就可以了嗎，還要其他原始憑證嗎？
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老師，我們有個公司之前做實收資本，庫存現(xiàn)金，然后現(xiàn)在改了，把實收資本那個沖了，庫存現(xiàn)金付出去的轉(zhuǎn)到法人賬上的，這種情況法人可以還款么？還給自已
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具體怎么做呢？您給補充一下吧，我當時做的是 借方 銀行存款 226 貸方：主營業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費（銷項稅額）26
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存現(xiàn)金。
好的 老師，，明白了 可是我去年確認的收入，但是一直沒有確認成本，結(jié)轉(zhuǎn)成本可以做在今年么？
還是說修改去年的帳，然后修改匯算清繳
可以的，可以做到今年又利潤分配未分配利潤。
那我可以直接做到今年主營業(yè)務(wù)成本里面，然后明年做匯算清繳調(diào)增么？還是只能做利潤分配，未分配利潤
你做今年的成本里面會不會收入小于成本？
不會的老師；如果整體收入大于成本的話可以做到成本里面，如果收入小于成本就計入到利潤分配未分配利潤里面是么？
對的是的，是這么做的。
那老師我賬上今年直接做到利潤分配里面，其他的不需要做任何處理是么？也不需要申報什么了是吧？
是的，對的，是這么做的。
那我是直接 借方 利潤分配- 未分配利潤 貸方 庫存現(xiàn)金 是這樣做嗎？
對的是的，是這么做的。