老師，就是剛剛發(fā)現(xiàn)1月份的社保已經(jīng)支付了，但是沒有做計(jì)提分錄的話，我現(xiàn)在需要調(diào)整的話，怎么修改呢
你好！這個(gè)補(bǔ)充入賬就行了
-
Q
老師，我們公司有一筆預(yù)付款，18年已經(jīng)回發(fā)票了，但是并未記到費(fèi)用里，現(xiàn)在要調(diào)整預(yù)付款的話，怎么調(diào)整一下，會(huì)計(jì)分錄怎么做
-
Q
就是去年11月份做賬的時(shí)候，工資計(jì)提了11月份工資，沒有計(jì)提11月份社保，也沒有做支付11月份的社保賬務(wù)處理，現(xiàn)在該怎么操作呢 老師
-
Q
老師 我現(xiàn)在10才發(fā)現(xiàn) 我們有個(gè)同事6月份的社保計(jì)提了 但是沒有交到 個(gè)稅也報(bào)了，現(xiàn)在需要怎么做呢？
-
Q
老師，我這邊企業(yè)已繳納12月份的社保，但是因公司12,月份剛成立，沒有做計(jì)提，那在1月份怎么做這次繳納的分錄呢
-
Q
之前22年12月社保沒有計(jì)提，就直接借管理費(fèi)用，貸銀行存款了，現(xiàn)在1月想補(bǔ)計(jì)提的話，是要紅沖之前的分錄嗎？但是做不了紅沖 因?yàn)?2年帳套已經(jīng)年結(jié) 修改不了 要怎么處理
熱門問答 更多>
-
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請(qǐng)問在什么情況下用這兩個(gè)明細(xì)科目？
-
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表，這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎？
-
老師，你好，上個(gè)月開票才5萬塊，可以不交稅，進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
-
你好，請(qǐng)問金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系，數(shù)據(jù)沒對(duì)上，是什么地方出現(xiàn)了問題？
-
老師，合作社需要交殘保金嗎？
-
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
-
老師，請(qǐng)問一下，公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企，所以材料入庫由庫存商品改成原材料，現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企，那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
-
老師，我計(jì)賬憑證是A4紙大小，銀行回單應(yīng)該如何粘貼，銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
-
老師，這題營業(yè)成本，含營業(yè)外支出的嗎？
-
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
怎么做分錄呢?老師
你好！這個(gè)借管理費(fèi)用-社保0公司部分 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人部分， 貸銀行存款
是去年的社保沒有計(jì)提，但是在今年2月份又繳納了，我現(xiàn)在要調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做
你好！這個(gè)你借以前年度損益調(diào)整-社保0公司部分 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人部分， 貸銀行存款
這個(gè)你借以前年度損益調(diào)整-社保0公司部分 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人部分， 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 然后借應(yīng)付職工薪酬-社保 貸銀行存款
那這樣的話，因?yàn)橛囝~又不對(duì)了啊
你好!你是說哪個(gè)余額不對(duì)
銀行余額
你好！但是在今年2月份又繳納了 你現(xiàn)在做，是說做到7月嗎
對(duì)對(duì)，就是做的7月份
你好！那你2月繳納的時(shí)候，如何做的分錄
借管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸：銀行存款
你好！你已經(jīng)做過了，7月不用再做了 只是說，這個(gè)管理費(fèi)用，其實(shí)應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整