那分錄要怎么做

。借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)付職工薪酬。

不是說沖以前年度損益？

上面看錯(cuò)了，以為是充管理費(fèi)用呢。

戶你是沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目，所以補(bǔ)上就行。

之前做賬那個(gè)人沒有做計(jì)提的 直接借管理費(fèi)用就發(fā)放了的 我現(xiàn)在想補(bǔ)計(jì)提 不知道要怎么做好點(diǎn)

個(gè)人部分不計(jì)提? 是發(fā)工資扣 借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保

我知道 或著我不補(bǔ)計(jì)提去年的社保和工資，直接做費(fèi)用行不行，然后再?gòu)?月開始計(jì)提？

你好 直接做費(fèi)用也不對(duì)? 要通過應(yīng)付職工薪酬科目的? ?

22年12月都沒有計(jì)提啊，還年結(jié)了

您好，23年補(bǔ)提就可以，

是可以補(bǔ)提啊，但是你交社保那筆在22年交了啊 那不是要調(diào)整22年那筆交社保的？那要怎么做調(diào)整分錄？

22交稅沒做分錄嗎？ 不是交款沒有扣個(gè)人社保嗎

交，其他應(yīng)收款個(gè)人社保，貸銀行 發(fā)工資扣款 借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款

22年12月做了借管理費(fèi)用 貸銀行存款 她沒有分開做分錄 她把單位和個(gè)人部分加在一起了

錯(cuò)的紅沖，借銀行，貸以前年度損益調(diào)整 計(jì)提，借以前年度損益調(diào)整單位社保， 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資扣社保 借應(yīng)付職工薪酬，，貸其他應(yīng)收款個(gè)人部分，，銀行存款 交社保，應(yīng)付職工薪酬，單位社保 其他應(yīng)付款，貸銀行

懂了，還有一個(gè)就是12月的工資表她扣個(gè)人部分寫錯(cuò)了 跟稅局的個(gè)人社保對(duì)不上 這個(gè)要怎么調(diào)整