老師，我本期多錄入了1筆結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的分錄，我做的分錄是： 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 7877 貸:制造費(fèi)用-電費(fèi) 2000 折舊費(fèi)5877 就是這個(gè)分錄錄取了兩筆，也結(jié)賬了，我現(xiàn)在反結(jié)賬了，把多的那一筆刪除了，又重新結(jié)轉(zhuǎn)了本期損益，但是我發(fā)現(xiàn)，利潤(rùn)表里面的數(shù)都沒有變，老師，像這種情況會(huì)影響利潤(rùn)表嗎，真正影響什么，我需要怎么處理

老師，這個(gè)問題我還沒問完的，麻煩您接著回答一下。您看下我上面說的這個(gè)的問題。上面那個(gè)老師說，選擇其中一個(gè)科目來沖。因?yàn)檫@家公司2020年-2022年的通行費(fèi)發(fā)票都是按照普通發(fā)票那種來入賬的，也沒有在認(rèn)證平臺(tái)里面去勾選認(rèn)證。如果我在這次勾選認(rèn)證1月份的時(shí)候，將2020年-2022年未勾選認(rèn)證的通行費(fèi)發(fā)票全部勾選認(rèn)證了。那我的賬也得在1月份作調(diào)整。但是，畢竟損益類科目都是年末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)了的，是無余額的，老師說是以前入的什么的科目，現(xiàn)在就沖哪個(gè)科目，但是我勾選下來，有3000多的稅額需要沖減?，F(xiàn)在才1月份，管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi)這個(gè)科目在去年年底都結(jié)轉(zhuǎn)平了，沒有發(fā)生額給我用來沖減啊

老師你好，我們這邊有筆款是21年的，對(duì)方欠我們的款，但是現(xiàn)在不認(rèn)賬了對(duì)方，我要怎么把這筆款消掉。 您好，做壞賬處理就可以了 那具體分錄怎么做呢 我掛賬在應(yīng)收賬款里的 計(jì)提企業(yè)的壞賬準(zhǔn)備時(shí)，借：壞賬準(zhǔn)備，貸：應(yīng)收賬款-公司名稱；2、壞賬發(fā)生，結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準(zhǔn)備時(shí)，借：資產(chǎn)減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備； 那這個(gè)賬是確定收不回來了 那怎么做呢 這是2021年的賬 就是按我上面的分錄，先計(jì)提，再結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)影響2023年經(jīng)營(yíng)狀況吧 不會(huì)呀，這個(gè)沒有損益類的科目 不用以前年度損益調(diào)整嗎 這上面沒有損益類的科目，不用的 那按照你上面的分錄做完后年底不用調(diào)什么的是吧，就再不管了是吧 是的，是的，就是你說的這樣的 好的.謝謝

老師，好會(huì)計(jì)里面怎么把以前結(jié)轉(zhuǎn)損益刪除，問題是查看憑證栓刪除了，但在檢查那里，還是顯示，結(jié)果又變成沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，但檢查界面有可以看到結(jié)轉(zhuǎn)損益生成的憑證

你好老師 我們是制造業(yè) 現(xiàn)在有一部分成本一直在生產(chǎn)成本科目下掛的，當(dāng)時(shí)因?yàn)槭枪镜男马?xiàng)目一直在樣品階段 沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在可以確定前面發(fā)生的成本生產(chǎn)的樣品沒有價(jià)格 確認(rèn)不了收入，那么這一部分成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？是直接和日常結(jié)轉(zhuǎn)成本一樣，還是把這部分成本結(jié)轉(zhuǎn)到損益里面合適呢？