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老師你好,我是小規(guī)模納稅人,我想問一下增值稅及附加申報(bào)報(bào)表中的本期應(yīng)納稅額在哪里可以修改呢?

2024-07-15 17:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-15 17:54

您好,這個(gè)金額是上面的銷售額計(jì)算下來的,不能單獨(dú)修改這里的,要修改上面的銷售額

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快賬用戶2201 追問 2024-07-15 18:07

但是銷售額又是正確的,就是稅額是錯(cuò)誤的

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齊紅老師 解答 2024-07-15 18:08

您好,銷售額咱填的是未稅金額么,下面的稅額是自動(dòng)計(jì)算的

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快賬用戶2201 追問 2024-07-15 18:13

對(duì)啊,它自動(dòng)計(jì)算都不對(duì)

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齊紅老師 解答 2024-07-15 18:15

您好,能看一下您?的申報(bào)表么

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您好,這個(gè)金額是上面的銷售額計(jì)算下來的,不能單獨(dú)修改這里的,要修改上面的銷售額
2024-07-15
你好, 和自己開票的填在一起沒超過30萬,從第九行開始填寫,
2020-10-21
你好,減免的這種不用管,忽略就可以。
2022-01-19
“本期應(yīng)納稅額減征額”:填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定減征的增值稅應(yīng)納稅額。包含可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),可在增值稅應(yīng)納稅額中抵免的購(gòu)置稅控收款機(jī)的增值稅稅額。 當(dāng)本期減征額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022-01-11
一般在你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的官網(wǎng)有一個(gè)下載中心,里面可以下載。
2022-07-14
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