老師，新公司租商鋪?zhàn)霾惋?，房屋租金已付，?duì)方未開(kāi)票，這個(gè)怎么入賬，記什么科目?
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
貸：銀行存款
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老師，對(duì)公支付了房屋租金，對(duì)方開(kāi)的票開(kāi)了個(gè)人，喊對(duì)方重新開(kāi)，對(duì)方不愿意這筆帳怎么記
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你好老師，我公司有兩個(gè)公司，一個(gè)房地產(chǎn)公司，一個(gè)商管公司。房地產(chǎn)公司出售一部分商鋪，自持一部分商鋪，賣商鋪時(shí)商管公司和業(yè)主簽訂合同每年給他們返租，由于疫情所有商鋪?zhàn)饨鹗杖氩粔蚍底獾馁M(fèi)用。這種返租全代收代付還是怎么操作，代收代付需要業(yè)主開(kāi)具發(fā)票嗎？如果租金算收入的話，是算商管公司收入還是房產(chǎn)公司收入。怎么做稅費(fèi)合規(guī)合算，謝謝老師。
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老師，新公司租商鋪?zhàn)霾惋嫞课葑饨鹨迅?，?duì)方未開(kāi)票，這個(gè)怎么入賬，記什么科目?
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商鋪一年租金108萬(wàn)已付，未開(kāi)普票，怎么入賬，記入什么明細(xì)科目，每月攤銷怎么記明細(xì)科目?
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老師您好，監(jiān)理。餐飲。房產(chǎn)。三個(gè)公司都是一個(gè)老板管的，現(xiàn)在監(jiān)理欠了餐飲的餐費(fèi)，餐飲也已經(jīng)給監(jiān)理公司開(kāi)了發(fā)票，監(jiān)理做賬是借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，現(xiàn)在餐飲欠了房產(chǎn)的房租，老板寫了三方協(xié)議，意思是把這筆業(yè)務(wù)做成監(jiān)理欠房產(chǎn)的房租，老師那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整這筆賬務(wù)呢
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出口到香港貨物，貨車陸運(yùn)方式，使用廂式貨車，沒(méi)有集裝箱，那報(bào)關(guān)單上還需要填寫集裝箱號(hào)嗎
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老師您好，就是股東打進(jìn)的投資款實(shí)繳部分已經(jīng)完成，多打了又備注了投資款。原則上多出部分要做到資本公積。但是實(shí)際是借款。如果做成借款需要提供什么資料支撐
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老師，咨詢下亞馬遜萬(wàn)里匯賬戶能提現(xiàn)到對(duì)公賬戶做收入嗎？還是要通過(guò)香港賬戶提現(xiàn)再轉(zhuǎn)回公司對(duì)公賬戶。
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老師，用公司名下的車，到外地盤點(diǎn)（因?yàn)楦鷮?duì)方合作，倉(cāng)庫(kù)在外地），報(bào)銷的用車補(bǔ)助，可以記到銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎？
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老師，我們賬上有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。我們3月開(kāi)了一張發(fā)票。稅額是9815.93元。，但是4月我抵扣的時(shí)候。沒(méi)有剛好的數(shù)據(jù)。我抵扣的數(shù)據(jù)是9972.09元。這樣的話。就會(huì)留底156.16元。。我4月做賬吧待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里面金額是9815.93還是9972.09？？？
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不用長(zhǎng)期待攤嗎？
這個(gè)不是還沒(méi)收到發(fā)票嗎，計(jì)入這個(gè)科目就要攤銷了哦
租金100萬(wàn)元
你可以先暫估入賬，到時(shí)收到發(fā)票再?zèng)_暫估
如果，對(duì)方拒絕開(kāi)票，賬目怎么處理
先做賬，匯算清繳調(diào)增
老師，是不是沒(méi)有收到發(fā)票的賬都先記入預(yù)付賬款科目，收到就轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用或長(zhǎng)期待攤，沒(méi)有發(fā)票的就在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增?
是的， 是的， 就是這樣的
老師，裝修費(fèi)沒(méi)有一次性付清，每轉(zhuǎn)一筆對(duì)方都開(kāi)普票，這個(gè)怎么入賬?記入什么科目?
看開(kāi)的發(fā)票來(lái)入賬就可以了
裝修費(fèi)不是要記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎？
是的，這個(gè)是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
5月份分三次付15萬(wàn)，6月份付10萬(wàn)
按收到的發(fā)票入賬就可以了，和付款沒(méi)關(guān)系
還有20萬(wàn)未付清 這個(gè)怎么記明細(xì)科目?借 代
計(jì)入其他應(yīng)付款里面