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老師,我們賬上有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。我們3月開(kāi)了一張發(fā)票。稅額是9815.93元。,但是4月我抵扣的時(shí)候。沒(méi)有剛好的數(shù)據(jù)。我抵扣的數(shù)據(jù)是9972.09元。這樣的話。就會(huì)留底156.16元。。我4月做賬吧待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里面金額是9815.93還是9972.09???

2025-06-10 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-10 15:53

你好9972.09認(rèn)證多少轉(zhuǎn)多少。

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快賬用戶7145 追問(wèn) 2025-06-10 15:55

那我留底的那部分在哪里體現(xiàn)??我看有個(gè)科目是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)對(duì)嗎?還是說(shuō)不需要這么做。直接都轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面。

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快賬用戶7145 追問(wèn) 2025-06-10 15:57

那我應(yīng)該是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就是留底

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齊紅老師 解答 2025-06-10 16:00

轉(zhuǎn)出未交增值稅里面不就可以啦? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

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快賬用戶7145 追問(wèn) 2025-06-10 16:06

我先做的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)9972.09,貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額9972.09。。 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 。貸方:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。??我第二筆金額是那個(gè)啊

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齊紅老師 解答 2025-06-10 16:07

你好,進(jìn)項(xiàng)是9972.09。 銷(xiāo)項(xiàng)我不知道,肖像看你的發(fā)生額言, 那差額不就是轉(zhuǎn)出未交增值稅嘛?你不懂的話,你可以不用做的,因?yàn)榱舻卓梢圆挥米觥?

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快賬用戶7145 追問(wèn) 2025-06-10 16:12

那我就做這一筆吧。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額9972.09,貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額9972.09??梢园?。留底的不提現(xiàn)了。麻煩。

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齊紅老師 解答 2025-06-10 16:16

是的對(duì)的是的對(duì)的

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快賬用戶7145 追問(wèn) 2025-06-10 16:16

好的。謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2025-06-10 16:20

不用客氣,工作愉快

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你好9972.09認(rèn)證多少轉(zhuǎn)多少。
2025-06-10
那個(gè)是3月要勾選待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),3月做
2025-06-10
同學(xué),你好 是的,你分錄是對(duì)的
2025-04-11
你好,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面的。
2022-09-14
同學(xué)你好 不勾選那就計(jì)入待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2023-09-01
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