你好9972.09認(rèn)證多少轉(zhuǎn)多少。
老師中午好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:我當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣,因?yàn)閹?kù)存多進(jìn)項(xiàng)也就多出來(lái)很多,我所有商品入庫(kù)的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是,借記庫(kù)存商品和應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,然后每月實(shí)際認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候,借記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸記待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,,,,月末資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),就是我進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣的,我這樣步驟對(duì)嗎
老師,您好: 我想問(wèn)下我們6月購(gòu)進(jìn)的存貨收到專票6月沒(méi)有認(rèn)證抵扣,以下賬務(wù)上的處理是對(duì)的嗎 6月:借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 7月抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額 待:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,12月份我們銷項(xiàng)稅額是580897.22元,進(jìn)項(xiàng)稅額是628052.62元 12月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我認(rèn)證 了5864315.16元,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)的時(shí)候我做的是借待認(rèn)證發(fā)票628052.62 認(rèn)證之后我做的是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅5864315.16貸方是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證5864315.16元 ,我是不是少做了一些分錄啊,因?yàn)槲也榭?2月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額
老師好,我當(dāng)月有筆進(jìn)項(xiàng)沒(méi)做認(rèn)證,我放在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)正好多待抵扣這個(gè)數(shù),是怎么回事啊
老師,我才來(lái)這家公司,之前的會(huì)計(jì)喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時(shí)候計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我在做1月份賬的時(shí)候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒(méi)問(wèn)題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目已經(jīng)無(wú)余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目里面了
一般納稅人勾選認(rèn)證抵扣的時(shí)間是每個(gè)月報(bào)稅之前認(rèn)證抵扣上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師去工商所領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,都需要哪些資料。法人今天沒(méi)在公司
收到一筆美元投資款,不是公司股東,應(yīng)該怎么做賬
老師,您好!請(qǐng)教您 企業(yè)在研發(fā)初期和過(guò)程中,是否使用“資本化支出、費(fèi)用化支出”這兩個(gè)科目呢?應(yīng)如何使用科目處理研發(fā)部門的賬務(wù)呢?謝謝老師指導(dǎo)一下!
收到社保局發(fā)的職工生育津貼需要幫職工申報(bào)個(gè)稅嗎?如果要申報(bào)怎么申報(bào),如果不用申報(bào)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師土蜜蜂養(yǎng)殖公司購(gòu)買的蜜蜂成本是記入生產(chǎn)性生物資產(chǎn)科目還是消耗性生物資產(chǎn)科目,
老師好!咨詢下,一項(xiàng)業(yè)務(wù)怎么判斷是現(xiàn)代服務(wù),還是生活服務(wù)?在稅收編碼中查詢,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)兩個(gè),經(jīng)常選錯(cuò)。
老師,報(bào)考稅務(wù)師需要上傳工作證明嗎?金融管理與實(shí)務(wù)專業(yè)大專,自考本科金融學(xué),
老師你好,我們公司是小規(guī)模納稅人。生產(chǎn)火鍋底料的,我們公司的按季度報(bào)稅,按開(kāi)票金額報(bào)增值稅的, 稅務(wù)征收方式是查賬征收嗎。
老師:收勞務(wù)公司發(fā)票5萬(wàn)元,用讓勞務(wù)公司做工資表和考勤表嗎
那我留底的那部分在哪里體現(xiàn)??我看有個(gè)科目是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)對(duì)嗎?還是說(shuō)不需要這么做。直接都轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面。
那我應(yīng)該是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就是留底
轉(zhuǎn)出未交增值稅里面不就可以啦? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
我先做的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)9972.09,貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額9972.09。。 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 。貸方:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。??我第二筆金額是那個(gè)啊
你好,進(jìn)項(xiàng)是9972.09。 銷項(xiàng)我不知道,肖像看你的發(fā)生額言, 那差額不就是轉(zhuǎn)出未交增值稅嘛?你不懂的話,你可以不用做的,因?yàn)榱舻卓梢圆挥米觥?
那我就做這一筆吧。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額9972.09,貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額9972.09。可以吧。留底的不提現(xiàn)了。麻煩。
是的對(duì)的是的對(duì)的
好的。謝謝老師。
不用客氣,工作愉快