你好9972.09認(rèn)證多少轉(zhuǎn)多少。
老師中午好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:我當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣,因?yàn)閹?kù)存多進(jìn)項(xiàng)也就多出來(lái)很多,我所有商品入庫(kù)的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是,借記庫(kù)存商品和應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,然后每月實(shí)際認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候,借記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸記待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,,,,月末資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),就是我進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣的,我這樣步驟對(duì)嗎
老師,您好: 我想問(wèn)下我們6月購(gòu)進(jìn)的存貨收到專票6月沒(méi)有認(rèn)證抵扣,以下賬務(wù)上的處理是對(duì)的嗎 6月:借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 7月抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額 待:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,12月份我們銷(xiāo)項(xiàng)稅額是580897.22元,進(jìn)項(xiàng)稅額是628052.62元 12月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我認(rèn)證 了5864315.16元,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)的時(shí)候我做的是借待認(rèn)證發(fā)票628052.62 認(rèn)證之后我做的是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅5864315.16貸方是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證5864315.16元 ,我是不是少做了一些分錄啊,因?yàn)槲也榭?2月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額
老師好,我當(dāng)月有筆進(jìn)項(xiàng)沒(méi)做認(rèn)證,我放在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)正好多待抵扣這個(gè)數(shù),是怎么回事啊
老師,我才來(lái)這家公司,之前的會(huì)計(jì)喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時(shí)候計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我在做1月份賬的時(shí)候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34。我摘要這樣寫(xiě),入賬這樣做,都沒(méi)問(wèn)題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目已經(jīng)無(wú)余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目里面了
不知道怎么拍也老師
老師,企業(yè)注銷(xiāo),貨幣資金是32165.27元這是實(shí)收資本的30萬(wàn),未分配利潤(rùn)2165.27元,這要交個(gè)稅嗎,
老師,做年報(bào)的時(shí)候稅務(wù)系統(tǒng)填過(guò)來(lái)的納稅總額和我去稅務(wù)局開(kāi)的完稅證明不一致,應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)據(jù)呀?
個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得怎么繳納,個(gè)稅能扣除不
公司的員工現(xiàn)在領(lǐng)失業(yè)金:3月份在公司有任職,但我們6月份再發(fā)放這幾千元工資的話,她讓我們不要申報(bào)她個(gè)稅,要不會(huì)影響她領(lǐng)失業(yè)金,這個(gè)有沖突嗎?
老師 公司取得的專票 開(kāi)票名稱是家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 家財(cái)險(xiǎn)等 這些能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
印花稅申報(bào)里面有個(gè)憑證數(shù)量和憑證名稱怎么填呀?
老師,法人名下的車(chē)子過(guò)戶給公司,可以以實(shí)收資本的名義嗎?
老師,我做工資表代扣員工部分社保做進(jìn)其他應(yīng)付賬款分錄多扣了點(diǎn)錢(qián),是用銀行存款支付的,我該如何把做的部分退回去,貸方應(yīng)做哪個(gè)分錄?
老師 這幾個(gè)稅種的具體解釋或者定義有沒(méi)有 我想理解了這幾個(gè)稅種 再去聽(tīng)課效果會(huì)更好
那我留底的那部分在哪里體現(xiàn)??我看有個(gè)科目是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)對(duì)嗎?還是說(shuō)不需要這么做。直接都轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面。
那我應(yīng)該是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就是留底
轉(zhuǎn)出未交增值稅里面不就可以啦? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
我先做的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)9972.09,貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額9972.09。。 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 。貸方:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。??我第二筆金額是那個(gè)啊
你好,進(jìn)項(xiàng)是9972.09。 銷(xiāo)項(xiàng)我不知道,肖像看你的發(fā)生額言, 那差額不就是轉(zhuǎn)出未交增值稅嘛?你不懂的話,你可以不用做的,因?yàn)榱舻卓梢圆挥米觥?
那我就做這一筆吧。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額9972.09,貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額9972.09??梢园?。留底的不提現(xiàn)了。麻煩。
是的對(duì)的是的對(duì)的
好的。謝謝老師。
不用客氣,工作愉快