老師好： 老板在小區(qū)網(wǎng)點房地址開餐飲店，工商局不允許在此地址注冊餐飲服務(wù)類的公司，老板就找關(guān)系在此地址注冊了個體戶（A），然后再以此地址注冊一個餐飲管理有限公司（B），A和B的法人是同一個人，從此A交給B來打理，A發(fā)生的經(jīng)營收入都打款到B公司賬戶，給客人開的餐費發(fā)票戶頭都寫B(tài)公司，以后所有的收入、成本、費用等發(fā)票都開B公司的戶頭，個體戶A就是個空殼，不做賬，每次都零申報，只做B公司的賬，這樣可以嗎？有啥風(fēng)險？

老師我公司有A和B兩個子公司賬務(wù)，這兩個子公司賬務(wù)互不牽扯。 1.1日劉經(jīng)理收到老板轉(zhuǎn)賬30000元交A子公司房租。其中房租交了28000元，物業(yè)費2250元，共交了30250元，經(jīng)理墊付了250元。 但是劉經(jīng)理只分管B公司賬務(wù)往來，他墊付的250元要求記入A公司老板的賬上，劉經(jīng)理不想再A公司產(chǎn)生賬務(wù)往來， 例如，借：管理費用 房租物業(yè)費30250 貸：其他應(yīng)付款 老板 30250 那么劉經(jīng)理墊付的這250元我該如何做分錄記入到B公司的賬務(wù)上呢？ 因為劉經(jīng)理平時在B公司賬上經(jīng)常收到老板的轉(zhuǎn)賬，

老師你好，我公司是二房東，和上游簽合同里寫明開發(fā)票給我時開管理費（業(yè)務(wù)實質(zhì)是我們租他的房子，我們是承租方），現(xiàn)在他們說開不了，只能開餐飲服務(wù)餐飲管理服務(wù)，但我在網(wǎng)上查到他們的經(jīng)營范圍里面有房屋租賃業(yè)務(wù)，也就是說他們是可以開房租發(fā)票給我的對吧，這種情況我應(yīng)該怎么辦呢

老師您好，我是一般納稅人工程監(jiān)理公司，我們公司有好幾個人是按年付監(jiān)理總監(jiān)費的，也就是一次性在年初給8萬，做到其他應(yīng)收款，然后按簽訂的合同2年平攤，做成工資表的形式，沖其他應(yīng)收款，這樣就是在這些人合同終止的時候應(yīng)該是平攤?cè)f賬是平的，但是實際我的賬上我發(fā)現(xiàn)這部分人其他應(yīng)收款不平，有的借方有余額，有的貸方有余額，老師我現(xiàn)在需要將這些人的余額調(diào)平，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢，就是這些人也已經(jīng)離職了，我一直也不能在賬上就這么掛著

老師，房屋租金，之前按月計提做到管理費用了，做了6個月18000元，但在12月對方開了一張發(fā)票過來寫的是24.1-24.12月的房租，明年一整年的36000元，那這張發(fā)票我能一次做在23年12月賬上？現(xiàn)在補(bǔ)做18000元，之前已經(jīng)做了18000元，借管理費用18000貸其他應(yīng)付-法人18000元嗎？怎么做合適呢？