老師，您好，想問一下就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)比如說10月份開的發(fā)票，我們公司12月份才收到，如果12月份勾選認(rèn)證了的話，就可以在12月抵扣銷項(xiàng)了對(duì)吧，就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否抵扣跟時(shí)間沒關(guān)，主要跟我什么時(shí)候認(rèn)證有關(guān)對(duì)吧，比如1月份收到了發(fā)票，我11月份才勾選認(rèn)證，那就在11月份抵扣銷項(xiàng)對(duì)吧

老師您好，我剛和前任會(huì)計(jì)交接完，有4個(gè)問題，請(qǐng)問：1、比如說去年的成本票，因?yàn)榭缒晡覜]法做成本了，那么相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅也就也就無法抵扣了。是吧？ 2、只有以前會(huì)計(jì)做了成本，且借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。只有這樣，后期我才能去抵扣進(jìn)項(xiàng)是吧？否則以前年份的發(fā)票對(duì)我來說就是廢的是吧？ 3、比如說主戶，截至目前一張票沒開，我收了認(rèn)為合理的月份的成本票，目前進(jìn)項(xiàng)稅額加在一起是700多塊錢，我是不是需要提醒主管本月先不要開票了，因?yàn)殚_票就意味著要交增值稅了。（進(jìn)項(xiàng)太少）謝謝老師

老師，有一張專票稅號(hào)錯(cuò)誤，3月份會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候沒有注意到，賬面做抵扣了，勾選發(fā)票的時(shí)候才注意到這個(gè)錯(cuò)誤，導(dǎo)致申報(bào)金額和賬面金額不一致。在4月份將這個(gè)抵扣稅額做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是否可以？下月申報(bào)的時(shí)候放在增值稅附表二：本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額里面的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，是否可行？

老師好，一般納稅人有什么注意的事項(xiàng)？ 是不是當(dāng)月開出去的發(fā)票當(dāng)月就得把進(jìn)項(xiàng)找到，否則就抵不了增值稅？ 比如5月份申報(bào)四月份的，只能勾選4學(xué)以前的發(fā)票對(duì)吧？ 還有什么注意的，您說？

老師，12月報(bào)11月的個(gè)稅時(shí)取得一張其他加工勞務(wù)費(fèi)。就是個(gè)人去稅務(wù)局代開的12月開的11月的工資。這樣就可以在報(bào)11月個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)個(gè)稅？然后不需要交社保了是吧？還有沒有什么注意事項(xiàng)和流程呢？以前沒有搞過這種。這種的話報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是不是還要注意些什么？還有就是后期報(bào)所得稅有沒有什么注意和區(qū)別的？ 這張發(fā)票就附在12月發(fā)工資的那張憑證后面當(dāng)做附件嗎？