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Q

請問老師，月末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？ 若不用交時，有留底時又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

2024-07-10 21:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-07-10 21:05

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2024-07-10 21:06

上面這個是需要繳納的稅款 下面這個是不需要繳納的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

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快賬用戶2917 追問 2024-07-10 21:10

下面的不是很理解 可以舉例嗎？謝謝

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齊紅老師 解答 2024-07-10 21:11

銷項稅額100進項稅額120 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項120

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快賬用戶2917 追問 2024-07-10 21:14

所以會產(chǎn)生一個借方的轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額20？ 然后如果次月要交增值稅，這個留底的金額怎么做進分錄？

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齊紅老師 解答 2024-07-10 21:16

對的是的，下一個月再繼續(xù)做這一個需要交稅的話，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費未交增值稅， 這個金額就是銷項稅額減進項稅額-20的

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2024-07-10
你好，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2022-07-19
同學(xué)您好，留抵的就放在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）的借方余額里面體現(xiàn)
2020-12-26
下月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
2022-10-07
你好，月末增值稅有留底，需要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 只需要計入?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）的借方，而不需要結(jié)轉(zhuǎn)到???應(yīng)交稅費—未交增值稅
2022-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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