老師 我是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅哦

老師 這是我9月份的增值稅表格 我做憑證的時(shí)候和這個(gè)表格里面的數(shù)據(jù)不一樣，表格里面9月要交257255.39，但是我做憑證做的金額不是這些，

借銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項(xiàng) 未交增值稅

老師 您說“進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出”？我們沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的啊

那就不寫這個(gè)，同學(xué)

老師，那我請問一下，就是我給您發(fā)的那個(gè)截圖，如果做憑證的話，怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？

從上面看不出，要看應(yīng)交增值稅科目余額表

上面那個(gè)表格就是九月份的稅的情況，麻煩您看一下下面那個(gè)合計(jì)，我這個(gè)月做帳也是根據(jù)那個(gè)做的，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅8月有余額，是不是，這個(gè)月我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，要把它給沖掉？

對的下個(gè)月要交掉，同學(xué)

八月份應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是在借方有余額，九月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，需不需要把八月份的那個(gè)余額給沖掉？

同學(xué)下個(gè)月你交增值稅會(huì)自動(dòng)沖掉

那意思這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候不要把它沖掉是吧？

對的同學(xué)是這樣的

老師，那如果沖掉了，是不是不符合做帳的邏輯？

我做帳的時(shí)候把它沖掉了，所以我感覺是不是多此一舉？

不是的同學(xué)你做帳和申報(bào)要保持一致

好吧，老師，是不是我跟您表達(dá)的不清楚啊，我感覺到現(xiàn)在還沒有解決我這個(gè)問題