老師，去年客戶先預(yù)付款給我們，然后我們根據(jù)他實際拿的貨沖賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆貨款沖錯了，那筆貨款實際應(yīng)該是5萬元，但只沖了46000元，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整？賬務(wù)處理怎么做呢
您好，庫存也是少了，是吧？
-
Q
老師，你好，請問一下去年的賬是財務(wù)公司做的，然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年年底有兩筆應(yīng)付款財務(wù)公司做到法人應(yīng)付賬款里了，實際那時候公司和法人都還沒有付款。這個月公司賬戶才付款到那個公司。現(xiàn)在財務(wù)這里我應(yīng)該怎么處理呢
-
Q
老師，去年客戶先預(yù)付款給我們，然后我們根據(jù)他實際拿的貨沖賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆貨款沖錯了，那筆貨款實際應(yīng)該是5萬元，但只沖了46000元，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整？賬務(wù)處理怎么做呢
-
Q
老師，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)23年有一筆賬錯了，該怎么調(diào)整？去年有給代理商的補貼款代理商用來抵貨款，當(dāng)時開的發(fā)票是全額開。就是假如訂貨款是10萬元，補貼款是3萬元，對方支付了7萬元，我們開了10萬元的發(fā)票，按十萬元做收入。當(dāng)時的賬務(wù)處理是，借 銀行存款 70000 貸 預(yù)收賬款 70000，然后就是 借 預(yù)收賬款 100000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 100000，這樣就導(dǎo)致多沖3萬元的預(yù)收賬款，請問我現(xiàn)在該怎么調(diào)這筆賬??？
-
Q
老師，我們子公司今年2月份股權(quán)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)讓出去，然后系統(tǒng)賬已經(jīng)對沖結(jié)清，但當(dāng)時那邊跟總公司要的貨是這樣，現(xiàn)拿貨賣出去了再付給總公司，當(dāng)時交接的時候還有幾千塊錢的貨沒結(jié)清，對方還沒確認要，也沒退回來，然后就先放那里了。后面賣掉了，但系統(tǒng)賬已經(jīng)結(jié)清了，那現(xiàn)在這筆貨款（之前他們那邊掛應(yīng)付賬款，但已經(jīng)跟應(yīng)收賬款對沖完結(jié)清了），現(xiàn)在他們把這筆貨款付過來，要怎么進行賬務(wù)處理？
-
Q
公司年初付了一筆20萬的貨款，賬上掛預(yù)付賬款，對方剛開始答應(yīng)會開票給我們，但是因為供應(yīng)商法人自身官司的糾紛，現(xiàn)在確定這筆20萬的發(fā)票對方開不出來給我們。那賬上現(xiàn)在預(yù)付賬款掛了這20萬，要怎么沖掉調(diào)整。
熱門問答 更多>
-
老師你好，個體戶變更了經(jīng)營者，請問為什么現(xiàn)在用新經(jīng)營者的賬號密碼登錄不上去呢
-
買買合同可以不寫金額嗎
-
老師，請問個人代開的發(fā)票是不是全部要代扣代繳個人所得稅
-
懂的老師請回答，不要網(wǎng)紅復(fù)制粘貼的答案： 中介公司聲稱的包辦注冊資本實繳的全流程代辦，資金過橋一下，立馬有出去了，讓注冊一個一般賬戶，然后出具驗資報告和審計報告，保證在注冊會計師事務(wù)所備案可查。 請問，這樣的操作，有哪些風(fēng)險呢？實踐中這樣操作的多嗎？可行嗎？
-
老師，中秋節(jié)公司幫別的企業(yè)采購超市卡可以入賬嗎？要如何做會計分錄
-
從農(nóng)民手里租來的土地建成了庫房，這個涉及到什么稅呀？
-
申請企業(yè)執(zhí)照變更，電子簽名時候有企業(yè)需要簽章，該怎么操作？登陸公司法人賬號就可以了嗎。
-
什么人可以查看復(fù)制公司的會計賬本？
-
8月初成立的公司，在9月初開通了稅務(wù)，9月份需要報個稅嗎？
-
房租轉(zhuǎn)讓費，分錄怎么做
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
庫存沒少，只是金額錯了，單價弄錯了，總額應(yīng)該是50000，但只沖了46000
那需要把這筆做錯的會計分錄沖銷，再按照5萬元做賬。
就是反方向沖賬，然后再重新做一筆正確的是吧？可以直接用4000元沖賬嗎？借 以前年度損益調(diào)整 4000 貸 預(yù)收賬款 4000
對的，是的是這么做賬
能直接用4000元沖賬嗎？ 借 以前年度損益調(diào)整 4000 貸 預(yù)收賬款 4000
也可以，通過差額沖也沒問題
但為什么用以前年度損益調(diào)整這個科目呢
以前年度的損益，需要通過這個科目調(diào)整
好的 謝謝老師
沒事，幫忙給個五星好評，多謝