老師，12月我收到期中一家供應(yīng)商的進(jìn)項發(fā)票，稅額2.21萬元，不含稅金額為17萬元，我當(dāng)時收到發(fā)票時，沒有檢查發(fā)票，就直接做賬了，當(dāng)時做了分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項）2.21 原材料 17 貸：應(yīng)付賬款：19.21元， 月底，又接著結(jié)轉(zhuǎn)，增值稅的分錄，計提附加稅的分錄，然后接著出報表， 但是現(xiàn)在問題來了，我現(xiàn)在進(jìn)認(rèn)證平臺里面去認(rèn)證發(fā)票，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號開錯了，導(dǎo)致這張發(fā)票無法認(rèn)證，要退票重開，這樣，我認(rèn)證的進(jìn)項跟我做賬的進(jìn)項對不上了，然后影響的后面，一連串的分錄都是錯的，現(xiàn)在，我是要直接反結(jié)賬，去調(diào)分錄，重新改報表，還是要怎么處理

老師，收到一張進(jìn)項稅發(fā)票，當(dāng)時做的借管理費(fèi)用8進(jìn)項稅2貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在因?yàn)樯嫌慰蛻舫樘恿耍枰曳阶鲞M(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，對應(yīng)費(fèi)用也應(yīng)該轉(zhuǎn)出，這兩個分錄怎么做

老師，之前支付給供應(yīng)商貨款。做的分錄是 借 原材料 借進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款 113，然后供應(yīng)商給我們返利113，把這個返利的分錄是不是做：借應(yīng)付賬款 貸 原材料 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？

之前月份沒留意，把外購產(chǎn)品做員工福利的發(fā)票給抵扣了（假設(shè)當(dāng)時分錄為～借：管理費(fèi)用福利費(fèi) 100，進(jìn)項稅額 13，貸：銀行存款 113），后來發(fā)現(xiàn)了，做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，我想問做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的這個月分錄是怎么做的呢？

請問，收到的進(jìn)項發(fā)票，沒收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了，沒有付款，現(xiàn)在紅沖了讓對方重新開，我這邊做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，那這筆分錄，我直接做了借：應(yīng)交進(jìn)項轉(zhuǎn)出，貸方：應(yīng)交未交增值稅，目前做完分錄后，應(yīng)交進(jìn)項轉(zhuǎn)出余額在借方，還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎