我們總分公司企業(yè)所得稅合并在一起申報(bào)，由總公司繳納，其實(shí)它不影響稅，只是入賬入擰了。

單獨(dú)核算的話就得把賬戶沖出來

您好，明白，我們分公司是不是沒有賬，跟總公司在一個(gè)賬套里呀

我們分公司有賬，也正常計(jì)提所得稅。就是季報(bào)和年報(bào)合并在一起，由總公司申報(bào)。我記得是電子賬兩個(gè)帳套，迪迪說的稅就用網(wǎng)來掛賬，由總公司交完以后劃分到分公司，走公司內(nèi)部往來

這小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店結(jié)轉(zhuǎn)的成本，不好結(jié)轉(zhuǎn)真是撓頭啊，庫存商品只有眼鏡鏡片，具體規(guī)格也沒有，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候我就估的利潤，百分之多少去結(jié)轉(zhuǎn)根本就是糊涂賬

您好，那我們的發(fā)票是哪個(gè)抬頭就入哪個(gè)主體的賬，跟付款對不上，差額掛各自對應(yīng)的往來科目 不是本核算主體的抬頭，就不能入賬到這個(gè)主體的賬套里

老師主要是我把分公司的辦公費(fèi)是720元入到了總公司，是一季度已經(jīng)入完了，并且所得稅已經(jīng)繳納了，現(xiàn)在都裝訂了，想著錯(cuò)了就錯(cuò)了，直接把總公司的入到分公司，金額不一樣，但想著收的稅都是合并在一起核算的，因?yàn)槎佳b訂了憑證也撤不下來。除非沖出來更正。那我分公司憑證后面沒有附件。重新復(fù)印在裝訂

您好，悄悄這樣入賬可以，因?yàn)闆]有人查這么細(xì)，只有我們自已清楚

謝謝老師