已經(jīng)入賬了一張機(jī)動(dòng)車發(fā)票，已做折舊，這個(gè)季度剛好唯一只抵扣了這張汽車發(fā)票，那在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，這張發(fā)票又不能做成本，這是入固定資產(chǎn)的，不就缺成本票了嗎？就要繳納企業(yè)所得稅了是嗎？
你好，不用的，你對(duì)應(yīng)的成本正常結(jié)轉(zhuǎn)就是你的成本。發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證也可以做。
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你好 我是小規(guī)模 搞二手車交易的 我們主營(yíng)是車輛租賃 這個(gè)季度有主營(yíng)收入了 其他業(yè)務(wù)就是幫別人開(kāi)張二手車發(fā)票 這個(gè)發(fā)票只是為了過(guò)戶 有的開(kāi)一張發(fā)票收50塊錢 有的朋友開(kāi)的不收錢 現(xiàn)在這個(gè)二手車發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了5張了 申報(bào)的時(shí)候報(bào)表里面只顯示租賃收入 沒(méi)有這個(gè)二手車的發(fā)票 更沒(méi)有增值稅 這個(gè)需要做賬么？
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一般納稅人，在6月份申報(bào)增值稅時(shí)，有3張進(jìn)項(xiàng)專票可以抵扣，在入賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)其中一張已經(jīng)作廢，現(xiàn)在的情況是增值稅申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)包含這張發(fā)票，但是入賬的時(shí)候沒(méi)有包含這張發(fā)票，造成該季度的企業(yè)所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)不上增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)，要怎么處理呀
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老師你可以看見(jiàn)這個(gè)圖嗎，這是固定資產(chǎn)在12月季度報(bào)稅的時(shí)候，一次性計(jì)提折舊，他把賬上的固定資產(chǎn)全部一次性計(jì)提折舊，轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，降低成本，我沒(méi)有懂，如果賬上降低成本，企業(yè)所得稅又減免，那不重復(fù)了嗎嗎，然后我看了會(huì)計(jì)填的表后，發(fā)現(xiàn)這個(gè)企業(yè)所得稅沒(méi)有減免只降低了成本
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老師，你好，我們是一家建筑企業(yè)，2023年12月我們收到一張發(fā)票，并入了成本，但是在申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒我們這張發(fā)票有問(wèn)題，當(dāng)時(shí)企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了，于是增值稅我們?nèi)∠斯催x，沒(méi)有變動(dòng)企業(yè)所得稅，2024年對(duì)方把發(fā)票開(kāi)給我們，我們應(yīng)該怎么入賬呢，影響企業(yè)所得稅嗎？
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公司18年買了輛車，當(dāng)時(shí)公司還是小規(guī)模納稅人，而且老板沒(méi)有把購(gòu)車發(fā)票拿回來(lái)入賬，故這輛車這么多年來(lái)一直沒(méi)有體現(xiàn)在賬面固定資產(chǎn)上，也沒(méi)有計(jì)提折舊。稅法上小汽車的折舊年限5年，到現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)去5年多了。 1、公司使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，如果老板拿出當(dāng)時(shí)買車的發(fā)票，能不能將這輛車記在本年的固定資產(chǎn)上？還是按差錯(cuò)更正處理，補(bǔ)提折舊？ 2、22年公司已變更為一般納稅人，這張購(gòu)車款發(fā)票上的稅額還能不能用于抵扣銷項(xiàng)稅額？
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一般納稅人居民物業(yè)管理公司，預(yù)收全年物業(yè)費(fèi)，如何做賬
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老師，股票股利的發(fā)放原理是:比如說(shuō)公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利，但是由于公司無(wú)錢發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票，相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買了公司的股票么？
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老師，生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品，被拉到別的公司進(jìn)行處理，公司給別的公司支付錢，對(duì)方怎么給我們開(kāi)發(fā)票
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老師，公司每天入庫(kù)出庫(kù)，什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢，都沒(méi)開(kāi)發(fā)票？
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z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
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老師，轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的，請(qǐng)講下原理，按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊，這個(gè)金額才能影響利潤(rùn)，但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢，沒(méi)搞懂呢
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老師，您好，一般納稅企業(yè)出租一套2015年購(gòu)入的房屋，5%稅率，租賃期5年，2025年7月1日至2030年6月30日止（2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期），每年租金1505000元，每三個(gè)月支付一次 （376250元），先付后用，第一期租金在2025年6月25日支付，第二筆租金在26年3月25日之前支付，第三筆租金在26年6月25日之前支付，以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
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駕校剛開(kāi)業(yè)，教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
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老師，無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷，無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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老師，我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司，沒(méi)有給我們錢的，應(yīng)該怎么入賬呢，可以直接做到銷售費(fèi)用嗎？
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現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證，折舊了還可以做一次成本嗎？具體分錄怎么做
增值稅1號(hào)已經(jīng)抵扣
你好，賬上只能按月折舊。你想以一次抵扣所得稅去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表。
如果金額用不完，可以部分填折舊表嗎？那明年匯算的時(shí)候還需要處理嗎？
你好，不可以的，你要么一次抵扣，要么按月抵扣。
意思是只能二選一，那我今年1.2月折舊的沒(méi)有匯算目前還可以一次性抵扣，那之前半年的折舊怎么辦
可以的，就不抵扣了，從這個(gè)季度開(kāi)始抵扣。
3月開(kāi)始折舊，那就是72035.4-4277.1（已折3個(gè)月）=67758.3（還可以一次性抵扣）
是的，對(duì)的，是這么做的。
那我還有一臺(tái)車是21年2月開(kāi)始折舊，總額17萬(wàn)樣子，目前還剩5萬(wàn)，現(xiàn)在也可以一次性抵扣哦
不能 這個(gè)只能是當(dāng)年的
那21年的只能賬務(wù)慢慢折舊，24年新入的還可以根據(jù)情況剩余一次性抵扣，一次性完了之后，賬務(wù)那邊，下月不再折舊就行，不需要做什么分錄了嗎
賬務(wù)還是按月 稅法一次抵扣
賬務(wù)不變，那明年匯算的時(shí)候加速折舊表應(yīng)該會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)折掉的金額吧
你好需要自己填寫的
好的，只是提前抵所得稅了
你好，我沒(méi)有看懂你這個(gè)是什么意思呀？