有一個月份結(jié)轉(zhuǎn)進銷項，進項少結(jié)轉(zhuǎn)了一萬塊錢，轉(zhuǎn)出未交增值稅多出一萬塊錢，又轉(zhuǎn)到了未交增值稅，稅交的對，現(xiàn)在未交增值稅貸方余額一萬塊錢，這怎么調(diào)

你好 進銷項好幾年沒有結(jié)轉(zhuǎn)了 銷項余額大于進項 差額應(yīng)該是這幾年交的稅吧 現(xiàn)在要把進銷項結(jié)轉(zhuǎn)了 分錄怎么做 差額轉(zhuǎn)到哪里 稅都交過了

您好，老師，2022年3-4月份我做過2個月的這個分錄，當(dāng)時做的結(jié)轉(zhuǎn)進項的分錄是這樣借：行應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費~待認證未抵扣稅費 貸：應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額 當(dāng)時做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的分錄是這樣：借，應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄，不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項，部長說不讓那樣做，當(dāng)時3.4月份的分錄我也沒改，那我現(xiàn)在12月份了，怎么怎么做呢？？？金額怎么取呢，

老師您好，有筆業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)不過來了。請教您 2月份銷項稅額：6700。 2月份待認證進項稅額：6900。 收到廠家返利，我給廠家開具了紅字信息表，收到廠家紅字進項發(fā)票。 報稅時做的進項稅額轉(zhuǎn)出。 （分錄：借：預(yù)付賬款-*公司 貸：庫存商品- A產(chǎn)品 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出300） 2月認證進項稅額6900，應(yīng)交增值稅：100。 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：借：進項稅6900 貸：待認證進項稅額 6900 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸：未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 下面這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅我就轉(zhuǎn)不過來了

想把上一年度的進銷余額轉(zhuǎn)平本年余額看著是當(dāng)月的分錄怎么做要具體的分錄和金額。下面這個后2步不就重復(fù)了嗎1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）；貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進、銷差額）：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時，借：應(yīng)交稅費—未交增值稅；貸：銀行存款。 這就是完整的分錄 你把進項銷項余額都填進去