你這個是負(fù)債類科目,有余額也正常。你實(shí)際是不是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
麻煩老師幫我看下。有色的圖是我整理的平臺后臺的收支明細(xì),另外一張是錄入到管家婆其他貨幣資金明細(xì)賬的收支。 10月最后的余額都是可以和平臺結(jié)余的實(shí)際收益對上的。為什么同樣的分錄,11月就對不上余額?是我哪個分錄錯了?
老師,7題其他債權(quán)投資交易費(fèi)用計(jì)入成本,老師您看看圖2我的分錄哪里不對?還有老師,我現(xiàn)在做題有個問題,就是分錄我都能和答案寫的一樣,但是每次題目問的是什么我不能理解,比如23這道題,應(yīng)該確認(rèn)的利息收入為什么不按照雙面相乘票面利率30來選?而要選擇實(shí)際利息21.11?麻煩老師幫忙詳細(xì)解答一下,謝謝老師啦
老師,發(fā)生額試算平衡表,借方和貸方,相差1000元,應(yīng)該是出差導(dǎo)致的1000元管理費(fèi),但是為什么不平衡,找不到原因,請老師看看圖2的表,幫忙找找哪里出錯了,應(yīng)該怎樣改正,感謝(出差的費(fèi)用,在3和10的分路)
老師你好,我的利潤表上出來的有資源稅和城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅的數(shù)字,但是這些我實(shí)際沒有交,科目余額表上面我也沒有找到,不知道這是什么原因,麻煩您幫忙看下
老師,麻煩幫我解答下,這個科目余額表里面的本年累計(jì)借方是一直等于本年累計(jì)貸方的,但是橫項(xiàng)的關(guān)系式我沒算明白,這個期末余額和本年累計(jì)之間有計(jì)算關(guān)系嗎?也就是說這個金蝶kis云導(dǎo)出的科目余額表,你看期初和期末的應(yīng)收借方余額是一樣的,但是中間的本年累計(jì)金額借方減貸方差額是1946758.14,正常邏輯期末余額不是=期初+本年的發(fā)生額,如果用這個余額+1946758.14的話那就不對了。我就不懂,這個邏輯關(guān)系是什么,麻煩老師答復(fù)下
單位雇人干了五天活,每天150元。付款的時候是現(xiàn)金付還是公戶轉(zhuǎn)賬合適。麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
出口發(fā)票開具的匯率可以是關(guān)單出口日期當(dāng)天或者出口當(dāng)月第一個工作日任選其一嗎
公司買空調(diào),為了用國補(bǔ),發(fā)票是開員工名稱,能不能入賬做固定資產(chǎn)
如何解決出口企業(yè)在收供應(yīng)商的發(fā)票時做到跟出口名稱數(shù)量單位一致?企業(yè)是貿(mào)易公司,每個月購入商品種類很多
老師您好,公司向個人借款,公司給個人寫收據(jù)。公司向個人還之前的借款,是個人給公司開收據(jù)。對不對老師?原則是誰收款誰寫收據(jù),對吧
董孝彬老師在嗎?我想問問,我的金蝶應(yīng)該怎樣調(diào) 才能跟圖一快賬系統(tǒng)一樣呢?我想搜一下管理費(fèi)用
自己理賬,該如何制做進(jìn)銷存表格呢
老師晚上好 我想問下去哪里查所在行業(yè)的稅負(fù)率啊
水果行業(yè)出口退稅是什么政策 退稅率是多少
老師,如果2023年我們是負(fù)差額-76萬,然后在2024年有白條差額190,能不能抵減76萬呢
對的 但是我應(yīng)該是平的 或者多出來的是我的進(jìn)項(xiàng) 你看那個幾塊幾塊的 肯定不對 你仔細(xì)幫我看看
你現(xiàn)在實(shí)際的情況是什么,期末應(yīng)該是0?,年初余額對不對,幾塊幾塊是進(jìn)銷項(xiàng)稅額抵減后的金額
我這個月不交稅 年初余額我在6月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了 6月是不是有未轉(zhuǎn)的增值稅?
對,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用交稅,不交稅有兩種情況,1進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),2進(jìn)項(xiàng)正好等于銷項(xiàng)
年初的余額是貸方,正常是需要交稅的金額
年初的余額是貸方 但是是不可以抵扣的 我6月轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后45.28 也是 6月沒有結(jié)轉(zhuǎn) 如果做分錄
應(yīng)交稅費(fèi)貸方是需要交稅的(就是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)),不是不可以抵扣的金額,不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)。我看你這個后續(xù)一直沒有交稅的分錄,就是期初的這個數(shù)據(jù)是不對的 另外6月你的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)很多,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時候是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的。就是不用把銷,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的