老師，我們公司是園林綠化工程公司，我們的賬務(wù)，項目是跟總公司做在一個賬套里面，沒有單獨核算?，F(xiàn)在我們領(lǐng)導(dǎo)，讓我做一個項目的7-9月的利潤表。這個項目是老項目，發(fā)票是開工前，甲方就讓提前將發(fā)票金額全部開給他們。后期按照進(jìn)度撥付工程款。我現(xiàn)在只能根據(jù)流水賬來分類這個項目的各項成本費用支出，但是，我對營業(yè)稅金及附加這里該怎么填列，不太清楚？

老師，我們公司18年的時候項目經(jīng)理買了一批路燈，燈也用了，票也開了，我們掛了應(yīng)付賬款，貸款沒付，后面稅務(wù)局查到這個開發(fā)票的公司是虛開的，讓我們補交了18年的企業(yè)所得稅，這個路燈成本需要調(diào)出嗎？掛著的應(yīng)付怎么做平？

＃提問＃我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工，但是代加工途中對方把我們的材料報廢了，然后對方和我們對賬的時候還是按照沒有扣除報廢這個材料應(yīng)該賠償給我們的金額開具的發(fā)票，但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方，這樣就會導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個差額，那這個差額怎么做賬？他們多開票部分需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎

老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，我們公司有幾個掛證人員，當(dāng)時給這些人付掛證費的時候做了借：其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票，然后我們一直是做成工資的，借：勞務(wù)成本-工資。貸：其他應(yīng)收款?，F(xiàn)在有幾個人員掛證到期了，然后我當(dāng)時沒有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額，也就是我算的時候少算了，沒有沖完，我現(xiàn)在這個余額怎么調(diào)整合適呢老師

無票收入進(jìn)個體戶公司，但實際材料購入用的是一般納稅人公司（支付款項及貨款）專用發(fā)票，那么這種情況應(yīng)該怎么做賬，一般納稅人賬套。 一般納稅人進(jìn)來了這個材料成本，材料一直掛賬上，因為實際沒有項目消耗這個成本，如果要攤到其他項目上，又會導(dǎo)致其他項目成本不準(zhǔn)確，那賬上要怎么處理好。