公司在2021年10月份還是小規(guī)模納稅人期間收到了含稅20萬的專用發(fā)票，2021年12月份轉成了一般納稅人，把這個小規(guī)模期間的專票抵扣了，現在2024年了這個公司想注銷，需要把這個含稅20萬專票的進項稅額轉出補稅嗎？我們可以聯(lián)系到之前的開票方，如果讓對方把這個發(fā)票作廢，再重新開一張這樣可以嗎？
您好，您小規(guī)模納稅人期間取得收入了嗎？
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Q
老師，我們這個月轉一般納稅人，有前期賬款未付發(fā)票未開，對方可以開具專票。但是這是小規(guī)模納稅人是發(fā)生的業(yè)務，現在成一般納稅人了，可以抵扣進項嗎
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我公司現在是小規(guī)模納稅人，可能到11月份就轉成一般納稅人了，那么在小規(guī)模納稅人期間所產生的成本費用專票暫時不要開進來，現在的成本費用暫估，等公司轉成一般納稅人后把小規(guī)模納稅人期間的成本費用發(fā)票全部開成專票，我公司可以多抵扣進項，這樣可以嗎？合法嗎？請老師詳細解答一下，謝謝老師了！
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公司2022年7月轉一般納稅人，在這之前公司是小規(guī)模納稅人，有收入，也有成本，成本票收的也有專票，小規(guī)模期間也正常繳納了增值稅及其他稅金現在認證抵扣進項的時候，把2022年7月之前的進項也認證抵扣了，這樣操作可以嗎？
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公司2022年7月轉一般納稅人，在這之前公司是小規(guī)模納稅人，有收入，也有成本，成本票收的也有專票，小規(guī)模期間也正常繳納了增值稅及其他稅金現在認證抵扣進項的時候，把2022年7月之前的進項也認證抵扣了，這樣操作可以嗎？
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老師，請問一下，2022年11月開具200萬銷售發(fā)票，當時是小規(guī)模納稅人，當月未收到成本發(fā)票。2022年的12月升級為一般納稅人，對方公司12月給我們開具專票（這是11月銷售的成本），請問12月的這個專票，我們可以抵扣進項稅額嗎？因為這是小規(guī)模期間發(fā)生的銷售。
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小規(guī)模期間取得過收入
那這個是需要進項稅額轉出的