老師，請(qǐng)問(wèn)一下，2022年11月開(kāi)具200萬(wàn)銷(xiāo)售發(fā)票，當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人，當(dāng)月未收到成本發(fā)票。2022年的12月升級(jí)為一般納稅人，對(duì)方公司12月給我們開(kāi)具專(zhuān)票（這是11月銷(xiāo)售的成本），請(qǐng)問(wèn)12月的這個(gè)專(zhuān)票，我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？因?yàn)檫@是小規(guī)模期間發(fā)生的銷(xiāo)售。
你好，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不可以的，這種有風(fēng)險(xiǎn)，后期不能保證，你稅務(wù)局不會(huì)要求你調(diào)整。
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請(qǐng)問(wèn)老師，我公司上年12月份為小規(guī)模公司，現(xiàn)在轉(zhuǎn)成一般納稅人了，請(qǐng)問(wèn)12月取得的專(zhuān)票現(xiàn)在能認(rèn)證抵扣嗎？到現(xiàn)在為止我們還沒(méi)有銷(xiāo)售開(kāi)票過(guò)呢
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老師請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題，我公司上年12月份為小規(guī)模公司，現(xiàn)在轉(zhuǎn)成一般納稅人了，請(qǐng)問(wèn)12月取得的專(zhuān)票現(xiàn)在能認(rèn)證抵扣嗎？到現(xiàn)在為止我們還沒(méi)有銷(xiāo)售開(kāi)票過(guò)呢
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你好老師，我公司現(xiàn)在是剛成立的小規(guī)模納稅人，增值稅按季申報(bào) ，9月份我公司開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票450萬(wàn)，10月份開(kāi)具300萬(wàn)，11月份開(kāi)具320萬(wàn)，12月份開(kāi)具400萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)下我公司是在哪個(gè)月起必須升為一般納稅人。
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，2022年11月開(kāi)具200萬(wàn)銷(xiāo)售發(fā)票，當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人，當(dāng)月未收到成本發(fā)票。2022年的12月升級(jí)為一般納稅人，對(duì)方公司12月給我們開(kāi)具專(zhuān)票（這是11月銷(xiāo)售的成本），請(qǐng)問(wèn)12月的這個(gè)專(zhuān)票，我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？因?yàn)檫@是小規(guī)模期間發(fā)生的銷(xiāo)售。
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老師，我公司11月是小規(guī)模納稅人，開(kāi)了2張3%稅率的專(zhuān)票，12月后我公司升為一般納稅人，開(kāi)票稅率是6%，今年1月紅沖了2張11月開(kāi)的3%的專(zhuān)票，請(qǐng)問(wèn)填1月增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填？紅沖的3% ,銷(xiāo)售額為6萬(wàn)元填在表1哪里呢？
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內(nèi)賬，原公司已買(mǎi)出團(tuán)備用礦泉水13元/件，計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元，貸銀行?，F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買(mǎi)礦泉水一件支付15元，是做借銀行，貸其他業(yè)務(wù)收入15？還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元？有個(gè)差額2元不退?？梢赃@樣做嗎？
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老師，給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納，還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
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老師你好！我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，評(píng)標(biāo)專(zhuān)家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi)，對(duì)方需要開(kāi)增值稅，可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票，這個(gè)我們要怎樣處理了，先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專(zhuān)家開(kāi)票嗎？
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請(qǐng)問(wèn)醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶(hù)支付員工的生育津貼要交個(gè)人所得稅嗎？
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以前月份報(bào)的個(gè)稅還能更正嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)廣告費(fèi)怎么填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)里面了？廣告調(diào)增表怎么填了，我們有5740元
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最后一問(wèn)，為啥是 20000??20% 啊
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先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減，需要做營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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四川的公司，總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅，申報(bào)總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來(lái)申報(bào)嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表是按照總公司的填嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師做賬之前怎么核對(duì)銀行回單和銀行賬戶(hù)是否是一致的呢
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如果這個(gè)票只抵扣成本，不抵扣增值稅，那會(huì)不會(huì)形成滯留發(fā)票呢？
好，你在勾選平臺(tái)選擇不抵扣，勾選這個(gè)選項(xiàng)就可以了。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師，如果是2022年開(kāi)的發(fā)票，2023年對(duì)方才給我們，這個(gè)票還可以用嗎？
可以的，可以使用的。
就是匯算清繳之后都可以用嗎？
你好，對(duì)的，是的，是這么做的。
老師，如果已經(jīng)匯算，但這個(gè)發(fā)票6月才到，那還可以調(diào)整匯算嗎，把這個(gè)票放到匯算前可以嗎？
明年匯算清繳調(diào)減就可以的。
如果是2021年的發(fā)票，2023年收到，也可以用嗎？老師，是不是沒(méi)有時(shí)間限定
后五年以?xún)?nèi)都可以使用的。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。