沒事的,以后沖平就是了
就是對工程會計這塊預收賬款和預付工程材料款這塊有點犯迷糊了,我們主要是人家掛靠我們的,收進來掛靠人的預付材料款這塊 覺得做了預收賬款成本票開回來要做成本和預付賬款又給掛靠人做不了應付工程款這樣一來二去的預收賬款和應付賬款或者預付賬款總有兩個科目一直掛賬了
如果說預付賬款預付訂金給了對方,尾款也打了,但是我這邊固定資產已經用著了,就是沒有發(fā)票,我怎么做賬?本來我是應該收到發(fā)票就借固定資產。貸預付賬款?,F(xiàn)在怎么做?內賬來的
老師,你好!我有兩筆款項!一個預付賬款!一個預收賬款!現(xiàn)在確定都是沒有發(fā)票了的,該怎么做賬呢?原來預付做的:借:應付賬款!貸:銀行存款!預收做賬:借銀行存款,貸:預收賬款! 現(xiàn)在確定沒有發(fā)票,該怎么做賬沖銷預付預收呢?
老師做內賬的時候,預付貨款時直接入成本里面,發(fā)票有沒有到做個登記就行,還是說先做預付款等發(fā)票到了再做成本呢?
預付了一筆材料款,材料沒到,做的科目是,借應付賬款,貸庫存現(xiàn)金,那材料來了怎么做分錄
當期已發(fā)生支出一直未支付,根據權責發(fā)生制當月記賬,相關發(fā)票及附件資料就放當期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當月開支未能當月支付的,跨月的,會計憑證又需要當月裝訂,有影響嗎?
維護保養(yǎng)設備業(yè)務 安排人員維護的工資計入管理費用還是結轉至主營業(yè)務成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
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老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結束這個月
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能反著做一筆嗎
沒必要那樣強迫癥,以后取得發(fā)票沖平就行