你好 現(xiàn)在收到商品了嗎?
老師,之前收到得預收款租金,我做賬是 借:銀行存款 10000 貸:預收賬款-房租費 10000 現(xiàn)在我要退還房租,做賬的話應該怎么做 借:預收賬款10000 貸:銀行存款10000 還是 借:預收賬款 -10000 貸:銀行存款 10000 以上那個做的對呢
就是我開始做賬時做的是預付款,借:預付賬款 貸:銀行存款 然后有了發(fā)票過后應該怎么做呢?
老師,先預付賬款,然后收到貨,最后收到發(fā)票的 借預付賬款 貸銀行存款 借庫存商品 貸預付賬款 這樣做完賬我怎么看出我還沒有收到票呢
請問用預收款付維修費,怎么做賬呢?收到預收款時:借銀行存款1000 貸預收賬款1000。確認收入時:借預收800 貸主營收入 應交稅費。還有一部分維修費怎么做賬呢?借:預收賬款200 貸:管理費用?費用在貸方不對吧?應該怎么做這筆呢?
@郭老師 老師 我4月做錯了一張憑證 是借:預收賬款 貸:銀行存款 正確的應該是借:預付賬款 貸:銀行存款 我這個月給調(diào)整回來可以嗎 分錄:借預付賬款 貸預收賬款 這個分錄有問題嗎 老師
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
個稅是每個都需要申報嗎,如果這個月沒有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會計準則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權益法,權益法不是要把費用加進去么?
老師您好,法人明細有多個公司,但是想用法人個人身份證辦銀行收款碼,這個會涉及個稅嗎?
老師,普票和專票合計開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個問題,老板的車所有費用單位出,簽個協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費是每月500的話,還需要老板提供租賃費發(fā)票么
老師,工商年報的中文網(wǎng)頁
老師,請問,2024年累計折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
原來做預收預付時,商品就好了的
你好 商品政策入賬 沖預付款就可以了? 沒票的納稅 調(diào)整
老師能否給個分錄?
收到商品時 ,借庫存,貸預付等? ?調(diào)整時不作分錄?